Версия для печати Версия для печати

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты города Севастополя (далее – КСП города Севастополя) на 2020 год проведен Мониторинг и анализ реализации государственных программ города Севастополя в 2019 году.

Бюджет города Севастополя на 2019 год сформирован в программной структуре расходов на основе 20 государственных программ в объеме 49 369,7 млн. руб. или 95,1 % от общего объема утвержденных расходов бюджета на 2019 год (51 922,8 млн. рублей).

Согласно уточненной сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2019 объемы бюджетных назначений на финансовое обеспечение реализации государственных программ составили 49 384,2 млн. руб. или 95,1 % от общего объема расходов показателя сводной бюджетной росписи на 31.12.2019 (51 953,2 млн. руб.) или 104,5 % от общего объема ресурсного обеспечения, утвержденного в  государственных программах (47 236,1 млн. руб. без учета внебюджетных средств) на 2019 год.

Исполнение бюджета города Севастополя по расходам, утвержденным на реализацию государственных программ, составило 38 352,1 млн. руб. или 77,7% от утвержденного объема расходов на реализацию программных мероприятий в сводной бюджетной росписи общего по состоянию на 31.12.2019.

В течение 2019 года изменения вносились во все 20 государственных программ города Севастополя в диапазоне от 1 до 12 раз.

При этом проекты государственных программ не направлялись на экспертизу в Контрольно-счетную палату города Севастополя, что не соответствует положениям пунктов 2.13, 2.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города Севастополя, утвержденного постановлением Правительства Севастополя от 06.04.2017 № 284-ПП. Систематическая (неоднократная) корректировка объемов финансового обеспечения, значений целевых индикаторов при ежегодном их неисполнении не в полной мере обеспечивает достижение целей стратегического планирования и ведет к тому, что общая оценка эффективности государственных программ становится формальной процедурой.

В рамках реализации 11 национальных проектов заключено 44 соглашения о реализации региональных проектов на территории города федерального значения Севастополя. По состоянию на 31.12.2019 объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках национальных проектов, утвержденный в сводной бюджетной росписи, составил 4 255,79 млн. руб., кассовое исполнение составило 3 417,96 млн. руб. (или 80,3 %).

Финансовое обеспечение предусмотрено на реализацию мероприятий 20 региональных проектов в рамках 8 национальных проектах.

В нарушение пункта 2.2.1 Соглашения 4 национальных проекта не определены как структурные элементы в рамках 3 государственных программ города Севастополя.  В 44 Соглашениях утверждено 159 показателей федеральных проектов по городу Севастополю, из которых 40 (или 25,2%) отсутствуют в соответствующих государственных программах города Севастополя, 9 значений показателей (или 5,7%), утвержденных в Соглашениях, не соответствуют значениям показателей, утвержденных в государственных программах города Севастополя.

Бюджетные назначения не в полном объеме исполнены по всем 20 государственным программам города Севастополя, объем неисполненных бюджетных средств по состоянию на 31.12.2019 составил 11 032,1 млн. руб. или 22,3 % от показателя программных расходов сводной бюджетной росписи (49 384,2 млн. рублей).

Достижение значений целевых показателей в полном объеме наблюдалось по двум государственным программам. В ходе реализации мероприятий 18 государственных программ города Севастополя целевые показатели не достигли плановых значений.

В адрес Законодательного Собрания города Севастополя и временно исполняющего обязанности Губернатора города Севастополя направлен Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия.

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и анализ реализации государственных программ города Севастополя» за 2019 год