В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты города Севастополя [1] (далее – КСП города Севастополя) на 2019 год проведен анализ (мониторинг) реализации государственных программ города Севастополя за 9 месяцев 2019 года.
Анализ (мониторинг) реализации государственных программ города Севастополя за 9 месяцев 2019 года включал анализ финансового обеспечения реализации 20 государственных программ города Севастополя, утвержденного в государственных программах города Севастополя, в Законе о бюджете города Севастополя и в сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2019, а также кассовое исполнение бюджета города Севастополя по программным расходам по состоянию на 01.10.2019.
За 9 месяцев 2019 года объемы ресурсного обеспечения, утвержденные в государственных программах города Севастополя, составили 53 817 870,5 тыс. руб. (с учетом внебюджетных средств). Программные расходы утверждены Законом о бюджете города Севастополя в объеме 48 562 736,6 тыс. руб., сводной бюджетной росписью –49 126 391,8 тыс. рублей.
Исполнение бюджета города Севастополя по расходам, утвержденным на реализацию государственных программ, составило 23 476 635,9 тыс. руб. или 48,3 % от утвержденного в Законе о бюджете города Севастополя общего объема финансового обеспечения на реализацию программных мероприятий и 47,8 % от показателя программных расходов сводной бюджетной росписи.
Диапазон исполнения программных расходов бюджета города Севастополя за 9 месяцев 2019 года составил от 10,2% по государственной программе города Севастополя «Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя» до 89,5 % по государственной программе города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе».
Наименьший уровень кассового исполнения бюджетных назначений от общего объема финансового обеспечения программных мероприятий, утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2019, наблюдался по:
– Департаменту капитального строительства города Севастополя – 20,6 % или 2 174 487,2 тыс. руб.;
– Департаменту по имущественным и земельным отношениям города Севастополя – 32,4 % или 145 204,6 тыс. руб.;
– Департаменту сельского хозяйства города Севастополя – 36% или 174 612,2 тыс. рублей.
Информация по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и анализ реализации государственных программ города Севастополя за 9 месяцев 2019 года» направлена в адрес Председателя Законодательного Собрания города Севастополя и временно исполняющего обязанности Губернатора города Севастополя.