Согласно отчету об исполнении бюджета (ф.0503117) доходы исполнены в объеме 6 933,1 млн. руб., расходы – в объеме 6 511,8 млн. руб., что составляет 11,9 % и 10,4 %, соответственно. Профицит бюджета составляет 421,3 млн. руб.
Общий объем доходов бюджета города Севастополя в I квартале 2020 года исполнен на 11,9% по отношению к утвержденным бюджетным назначениям на 2020 год.
Относительно показателей I квартала 2019 года рост поступлений общего объема доходов бюджета города Севастополя в отчетном году составил 10,9 %, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 2,7 %, безвозмездных поступлений – 21,1%.
Наибольшая доля поступлений в общем объеме доходов бюджета города Севастополя приходится на группу «налоговые и неналоговые доходы» – 51,1 %. По состоянию на 01.04.2020 их поступление составило 3 545,2 млн. руб. или 21,7 % от утвержденных бюджетных назначений по данной группе доходов (16 321,2 млн. руб.).
Доля безвозмездных поступлений в январе-марте 2020 года составила 48,9 % в общем объеме поступивших доходов бюджета города Севастополя. Объем поступлений составил 3 387,9 млн. руб., или 8,1% к утвержденным бюджетным назначениям (41 915,8 млн. руб.) по данной группе доходов.
По состоянию на 01.04.2020 расходы бюджета исполнены в объеме 6 511,8 млн. руб., что составляет 10,6 % к бюджетным назначениям, утвержденным в Законе о бюджете, и 10,4 % – к показателям сводной бюджетной росписи.
Исполнение по расходам за I квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (6 424,2 млн. руб.) в абсолютных показателях увеличилось незначительно (на 87,6 млн. рублей). При этом уровень исполнения по расходам по итогам I квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (12,2%) уменьшился на 1,8 процентных пункта.
Кассовый план по расходам за I квартал 2020 года исполнен на 38,9 %, что на 3,2 процентных пункта ниже уровня 2019 года.
По состоянию на 01.04.2020 на реализацию программных мероприятий согласно уточненной сводной бюджетной росписи города Севастополя бюджетные ассигнования утверждены в объеме 60 025,7 млн. руб. и исполнены главными распорядителями бюджетных средств – ответственными исполнителями государственных программ города Севастополя лишь на 9,9% (в абсолютных показателях – 5 963,3 млн. руб.), что свидетельствует о низкой активности распорядителей бюджетных средств и создает риски неисполнения основных объемов бюджетных ассигнований до конца финансового года.
По состоянию на 01.04.2020 года финансовое обеспечение предусмотрено на реализацию мероприятий 27 региональных проектов в рамках 10 национальных проектов в 12 государственных программах города Севастополя.
Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках национальных проектов, утвержденный в сводной бюджетной росписи на 01.04.2020, составил 6 579,8 млн. руб., кассовое исполнение – 480,2 млн. руб. (или 7,3 %).
Согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2020 в рамках 12 государственных программ города Севастополя утверждены объемы финансового обеспечения на реализацию мероприятий в рамках ФЦП в сумме 19 649,4 млн. руб. или 31,4 % от общего показателя сводной бюджетной росписи.
Кассовое исполнение расходов по реализации мероприятий ФЦП на 01.04.2020 года составило 311,4 млн. руб. или 1,6%.
В I квартале 2020 года исполнение бюджета по доходам за счет источников средств, формирующих Дорожный фонд, составило 508,3 млн. руб. или 4,8 % (от прогнозного показателя уточненного кассового плана по доходам – 10 636,3 млн. рублей).
Кассовые расходы бюджета города Севастополя на дорожную деятельность исполнены в объеме 732,08 млн. руб., или на 6,5 % от утвержденных бюджетных назначений (11 298,95 млн. рублей).
В январе – марте 2020 года в соответствии с положением о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Севастополя из резервного фонда было выделено 66,2 млн. руб., что составляет 66,2 % от утвержденных бюджетных назначений. Из них исполнено 8,0 млн. руб., что составляет 8 % от утвержденных бюджетных назначений и 12,1 % от выделенных в январе – марте 2020 года объемов резервных средств.
Информация направлена в адрес Законодательного Собрания города Севастополя, временно исполняющего обязанности Губернатора города Севастополя.