Мониторинг и анализ реализации государственных программ
города Севастополя за первое полугодие 2017 года
В соответствии с пунктом 22 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Севастополя, утвержденного постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Севастополя от 27.12.2016 № 72, проведен мониторинг и анализ реализации государственных программ города Севастополя за I полугодие 2017 года.
1. Постановлением Правительства Севастополя от 22.09.2016 № 889-ПП утвержден Перечень государственных программ города Севастополя на срок реализации 2017-2020 годы (далее – Перечень) в количестве двадцати. По состоянию на 01.07.2017 все государственные программы утверждены.
Информация об объеме финансирования по состоянию на 01.07.2017, утвержденном в государственных программах и реализуемых в текущем периоде, представлена в таблице № 1 на основании данных, представленных Департаментом экономики[1] города Севастополя.
Таблица № 1 (млн. рублей)
| Источники финансирования | Объемы
финансирования на 2017 год, утв. в гос. программах |
Удельный вес
(%) |
| 1 | 2 | 3 |
| Финансирование всего, в том числе: | 33 631,2 | 100,0 |
| Федеральный бюджет (в том числе средства ТФОМС) | 13 566,8 | 40,3 |
| Бюджет города Севастополя | 19 423,5 | 57,8 |
| Внебюджетные средства | 640,9 | 1,9 |
- Анализ данных таблицы № 1 показал, что на реализацию двадцати государственных программ в 2017 году запланировано 33 631,2 млн. руб., в том числе за счет:
– средств федерального бюджета 13 566,8 млн. руб., или 40,3 % от общего объема финансирования, утвержденного в государственных программах на 2017 год;
– средств бюджета города Севастополя 19 423,5 млн.руб. или 57,8 %;
– внебюджетных средств 640,9 млн. руб. или 1,9 %.
Объемы бюджетных ассигнований на обеспечение реализации государственных программ, утвержденные в Законе города Севастополя от 28.12.2016 № 309-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2017 год» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон о бюджете ), составили 32 310,4 млн. руб. или 97,9 % от общего объема расходов (32 990,3 млн. руб.) (таблица № 2).
Таблица № 2 (млн. рублей)
| Источник финансирования государственных программ города Севастополя
(без учета внебюджетных средств) |
Объемы
финансирования за счет бюджетных средств, утв. в гос. программах на 2017 год |
Объемы бюджетных ассигнований на обеспечение
реализации гос. программ, утв. в Законе о бюджете на 2017 год |
Отклонение
(+/-) (гр. 3 – гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджетные средства, в т. ч.: | 32990,3 | 32310,4 | –679,9 |
| средства федерального бюджета | 13 566,8 | 12381,4 | -1185,4 |
| средства бюджета города Севастополя | 19 423,5 | 19929,0 | 505,5 |
- В ходе проведенного анализа установлено несоответствие объемовресурсного обеспечения, предусмотренные в 15 государственных программах на их реализацию в 2017 году объемам бюджетных ассигнований, утвержденных на обеспечение реализации государственных программ Законом о бюджете, на 679,9 млн.руб., что в 1,6 раза превышает выявленные расхождения в объемах бюджетных назначений (435,9 млн.руб.) в I квартале 2017 года.
Информация об отклонениях приведена в таблице № 3.
Таблица № 3, млн.руб.
| № п/п | Наименование государственной программы | Источник финансирования (наименования источников финансирования ) | Объемы финансирования, утвержденные в госпрограммах | Объемы финансирования, утвержденные в Законе о бюджете | Отклонения
(гр.4 – гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 32178,2[2] | 31498,3[3] | -679,9 | ||
| 1. | Государственная программа “Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2020 годы” |
Всего, том числе: | 7882,5 | 7773,4 | -109,1 |
| федеральный бюджет | 4402,4 | 3941,1 | -461,3 | ||
| средства города Севастополя | 3480,1 | 3832,3 | 352,2 | ||
| 2. | Государственная программа “Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2020 годы” | Всего, том числе: | 4 563,3 | 4902,3 | 339,0 |
| федеральный бюджет | 2 552,8 | 2872,7 | 319,9 | ||
| средства города Севастополя | 2 010,5 | 2029,6 | 19,1 | ||
| 3. | Государственная программа “Развитие промышленности города Севастополя” на 2017-2020 год | Всего, том числе: | 158,6 | 15,0 | -143,6 |
| федеральный бюджет | 143,6 | 0,0 | -143,6 | ||
| средства города Севастополя | 15,0 | 15,0 | 0,0 | ||
| 4. | Государственная программа “Развитие градостроительной деятельности в Севастополе на 2015-2020 годы” | Всего, том числе: | 276,6 | 279,6 | 3,0 |
| федеральный бюджет | 11,4 | 11,4 | 0,0 | ||
| средства города Севастополя | 265,2 | 268,2 | 3,0 | ||
| 5. | Государственная программа города Севастополя “Жилище” на 2017-2020 годы | Всего, том числе: | 411,9 | 411,3 | -0,6 |
| федеральный бюджет | 101,6 | 101,6 | 0,0 | ||
| средства города Севастополя | 310,3 | 309,7 | -0,6 | ||
| 6. | Государственная программа «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» на 2017-2020 годы | Всего, том числе: | 3068,3 | 3155,2 | 86,9 |
| федеральный бюджет | 2037,6 | 2034,8 | -2,8 | ||
| средства города Севастополя | 1030,7 | 1120,4 | 89,7 | ||
| 7. | Государственная программа “Развитие образования в городе Севастополе на 2017-2020 годы” | Всего, том числе: | 6634,4 | 6098,5 | -535,9 |
| федеральный бюджет | 1625,9 | 1100,1 | -525,8 | ||
| средства города Севастополя | 5008,5 | 4998,4 | -10,1 | ||
| 8. | Государственная программа «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе на 2017-2020 годы» | Всего, том числе: | 2919,1 | 2983,8 | 64,7 |
| федеральный бюджет | 420,7 | 485,4 | 64,7 | ||
| средства города Севастополя
|
2498,4 | 2498,4 | 0,0 | ||
| 9. | Государственная программа ” Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017-2020 годы” | Всего, том числе: | 1 717,2 | 1 694,4 | -22,8 |
| федеральны бюджет | 826,1 | 829,1 | 3,0 | ||
| средства города Севастополя | 891,1 | 865,3 | -25,8 | ||
| 10. | Государственная программа города Севастополя «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе» на 2017-2020 годы | Всего, том числе: | 526,9 | 556,4 | 29,5 |
| федеральны бюджет | 30,8 | 30,8 | 0 | ||
| средства города Севастополя | 496,1 | 525,6 | 29,5 | ||
| 11. | Государственная программа “Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе” на 2017-2020 годы | Всего, том числе: | 475,4 | 459,5 | -15,9 |
| федеральны бюджет | 286,4 | 268,0 | -18,4 | ||
| средства города Севастополя | 189,0 | 191,5 | 2,5 | ||
| 12. | Государственная программа «Развитие государственного управления города Севастополя на 2017–2020 годы» | Всего, том числе: | 2402,5 | 2424,3 | 21,8 |
| федеральный бюджет | 337,9 | 337,9 | 0,0 | ||
| средства города Севастополя | 2 064,6 | 2 086,4 | 21,8 | ||
| 13. | Государственная программа «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 2017-2020 годы» | Всего, том числе: | 636,4 | 424,7 | -211,7 |
| федеральный бюджет | 318,6 | 109,7 | -208,9 | ||
| средства города Севастополя | 317 ,8 | 315,0 | -2,8 | ||
| 14. | Государственная программа “Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе на 2017 — 2020 годы” | Всего, том числе: | 208,5 | 234,6 | 26,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства города Севастополя | 208,5 | 234,6 | 26,1 | ||
| 15. | Государственная программа “Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2017 -2020 годы” | Всего, том числе: | 296,6 | 85,3 | -211,3 |
| федеральный бюджет | 249,0 | 37,0 | -212,3 | ||
| средства города Севастополя | 47,6 | 48,3 | 0,7 |
Контрольно-счетная палата города Севастополя отмечает необходимость приведения в соответствие показателей объемов ресурсного обеспечения, утвержденных в государственных программах города Севастополя, с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование реализации государственных программ Законом о бюджете города Севастополя.
Анализ реализации 20 государственных программ по состоянию на 01.07.2017 показал, что только по 5 государственным программам объемы ресурсного обеспечения, предусмотренные на их реализацию, соответствуют объемам бюджетных ассигнований на обеспечение реализации данных государственных программ, утвержденных в бюджете города Севастополя.
По 3 государственным программам: «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2020 годы», «Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе на 2017 – 2020 годы» и «Жилище» на 2017-2020 годы» изменения не вносились, начиная с I квартала 2017 года.
Согласно пункту 2 статьи 17 Закона города Севастополя от 14.08.2014 № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе» объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ города Севастополя утверждается Законом о бюджете по соответствующим каждой программе целевым статьям расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу правовым актом Правительства Севастополя. Государственные программы города Севастополя подлежат приведению в соответствие с Законом о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
Таким образом, установленные расхождения объемов бюджетных средств, утвержденных на реализацию государственных программ Законом о бюджете, и объемов ресурсного обеспечения, предусмотренных в государственных программах, свидетельствуют о нарушении ГРБС пункта 2 статьи 17 Закона города Севастополя от 14.08.2014 № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе».
- Исполнение бюджета города Севастополя по расходам, утвержденным на реализацию государственных программ, за I полугодие 2017 года составило 7 388,8 млн. руб. или 22,9 % от утвержденного в Законе о бюджете общего объема финансирования на 2017 год (таблица № 4). При этом, объемы финансирования, утвержденные в государственных программах (32 990,3 млн. руб.), исполнены на 22,4 %.
По состоянию на 01.07.2017 предельные объемы оплаты денежных обязательств (далее – предельные объемы финансирования, ПОФ) на реализацию государственных программ, доведены до главных распорядителей бюджетных средств в объеме 7 583,7 млн. руб., что составило 23,5 % от общего объема финансирования, утвержденного в Законе о бюджете.
Кассовое исполнение составило 7388,8 млн. руб. или 97,4 % от предельных объемов финансирования. Сравнительный анализ кассового исполнения государственных программ за I квартал (90,3 %) и I полугодие (97,4 %) 2017 года показал положительную динамику освоения ПОФ на 7,1 % или 116,3 млн.рублей.
Таблица № 4 (млн. рублей)
| Источники финансирования | Объемы финансирования
на 2017 год, утв. в гос. программах |
1полугдие 2017 года | ||||||
| Объемы бюджетных назначений, утв.
в Законе о бюджете на 2017 год |
Предельные объемы
оплаты денежных обязательств (ПОФ) |
Кассовые расходы | Не освоено ПОФ
(гр. 4 – гр. 5) |
ПОФ к объемам утв.
в Законе о бюджете (гр. 4/гр. 3*100%) |
Освоение ПОФ, %
(гр. 5/гр. 4*100%) |
Исполнение к объему утв.
в Законе о бюджете, % (гр. 5/гр. 2*100%) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Финансирование всего, в том числе: | 33631,2 | 32310,4 | 7611,7 | 7416,8 | 194,9 | 23,5 | 97,4 | 22,9 |
| Федеральный бюджет | 13566,8 | 12381,4 | 1009,8 | 992,4 | 17,4 | 8,0 | 98,3 | 8,0 |
| Бюджет города Севастополя | 19423,5 | 19929,0 | 6573,9 | 6396,4 | 177,5 | 33,0 | 97,3 | 32,1 |
| Итого: бюджетные
средства |
32990,3 | 32310,4 | 7583,7 | 7388,8 | 194,9 | 22,9 | 97,4 | 22,9 |
| Внебюджетные средства | 640,9 | – | 28,0 | 28,0 | – | – | 100,0 | – |
Соотношение кассового исполнения средств федерального бюджета и бюджета города Севастополя в общей сумме кассовых расходов составляет 13,4 % и 86,3 % соответственно. Удельный вес средств, полученных из внебюджетных источников, в общей сумме кассовых расходов составляет 0,3 %.
- Необходимо отметить, что в 10 из 20 государственных программ города Севастополя включены мероприятия Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года» (далее – ФЦП) [4].
Приоритетными и первоочередными направлениями, подлежащими финансированию в рамках ФЦП, являются:
– проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные», проектирование и строительство Соколинского водохранилища и тракта водоподачи для переброски части стока из реки Кокозка в Чернореченское водохранилище, обеспечение водоотведения, водоснабжения;
– модернизация, реконструкция и строительство объектов газотранспортной системы;
– строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей, реконструкция центральных тепловых пунктов (в том числе проектно-изыскательские работы);
– строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе
Севастополе;
– строительство и реконструкция объектов портовой и аэропортовой инфраструктуры города Севастополя;
– строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера, больницы скорой медицинской помощи, создание сети врачебных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению города Севастополя (врачебные амбулатории – 5 единиц);
– модернизация общего образования и дошкольного образования в городе Севастополе;
– строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма «Перекресток культур» в городе Севастополе.
По состоянию на 01.07.2017 доля средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ, предусмотренных ФЦП на 2017 год по городу Севастополю, составляет 70,6 % (или 8 740,1 млн.руб.) от общего объема бюджетных средств по данному источнику финансирования для реализации государственных программ, утвержденных Законом о бюджете.
Следует отметить, что в I полугодии 2017 года объем вышеуказанных средств федерального бюджета, утвержденный Законом о бюджете, в сравнении с соответствующим объемом I квартала 2017 года сократился на 1 136,8 млн.руб. или 11,5% от первоначального плана.
Кассовое исполнение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию ФЦП, в I полугодии 2017 года составило 299,6 млн.руб. или 3,0% от утвержденных бюджетных назначений на эти цели в бюджете города Севастополя .
Таблица № 5(млн.руб.)
| № п/п | Наименование государственной программы | Ответственный исполнитель | Объемы финансирования ФЦП на реализа
цию госу дарственных программ города Севастополя, утвержден ные Законом о бюджете, по состоянию на 01.07.2017 |
Объемы финансирования ФЦП, утвержден
ных на реализацию государст венных программ города Севастополя, по состоянию на 01.07.2017 |
Предельные объемы финансирования | Кассовый расход | % исполнения программы от плана программы (гр.7/гр.5*100,0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2020 годы» | Департамент городского хозяйства города Севастополя | 1 919,2 | 2380,5 | 32,5 | 32,5 | 1,4 |
| 2. | «”Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2020 годы» | Департамент транспорта и развития дорожно-транс
портной инфра структуры города Севастополя |
2 393,9 | 2 552,8 | 23,2 | 23,2 | 0,9 |
| 3. | «Развитие градостроительной дея
тельности в Севастополе на 2015-2020 годы» |
Департамент архитектуры и градострои
тельства города Севастополя |
11,4 | 11,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | «Развитие здравоохранения в городе Севастополе на 2017-2020 годы» | Департамент здравоохране
ния города Севастополя |
1 957,5 | 1 960 ,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5. |
«Развитие образования в городе Севастополе на 2017-2020 годы» |
Департамент образования
города Севастополя |
1 064,9 | 1 310 ,9 | 180,7 | 180,7 | 13,8 |
| 6. | «Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017-2020 годы» | Главное управление культуры города Севастополя | 797,7 | 825,3 | 48,4 | 48,4 | 5,9 |
| 7. | «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе на 2017-2020 годы» | Департамент общественной безопасности города Севастополя | 268,0 | 286,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | «Развитие государственного управления города Севасто
поля на 2017 –2020 годы» |
Департамент финансов, Департамент аппарата Губернатора и Правительства
Севастополя |
182,4 | 182,4 | 14,8 | 14,8 | 8,1 |
| 9. | «Развитие гражданского общества и создание усло
вий для обеспечения общественно го согласия в городе Севастополе на 2017-2020 годы» |
Департамент общественных комму
никаций города Севастополя, |
108,1 | 117,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | «Развитие инвестиционной деятельнос
ти в городе Севастополе на 2017-2020 годы» |
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя | 37,0 | 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 8 740,1 | 9 876,9 | 299,6 | 299,6 | 3,0 |
Анализ данных, представленных в таблице № 5, показал, что по состоянию на 01.07.2017 кассовое исполнение бюджетных назначений, предусмотренных для реализации государственных программ, в части, касающейся средств ФЦП, по главным ответственным исполнителям в общем объеме составляет 3,0 %.
Наибольший процент освоения федеральных средств с начала года -13,8 % приходится на Департамент образования города Севастополя, наименьший – 0,9 % на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.
По пяти главным распорядителям бюджетных средств: Департаменту архитектуры и градостроительства города Севастополя, Департаменту здравоохранения города Севастополя, Департаменту общественной безопасности города Севастополя, Департаменту общественных коммуникаций города Севастополя, Департаменту приоритетных проектов развития города Севастополя кассовое исполнение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных ФЦП на социально-экономическое развитие города Севастополя на 2017 год, в I полугодии 2017 года не производилось
Информация о перечне объектов, в которые в 2017 году осуществляются бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений софинансированием за счет субсидий из федерального бюджета, и о заключенных контрактах на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по данным объектам по состоянию на 01.07.2017, приведена в таблице № 6.
Таблица № 6 (млн.руб.)
| № п/п | Наименование государственной программы | Наименование объектов | Заключенные контракты по состоянию на 01.07.2017 | Объемы финансирования
ФЦП на реализацию государственных программа, утвержденных Законом о бюджета по состоянию на 01.07.2017 |
| 1. | «Развитие жилищ
но-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2020 годы» |
1919,2 | ||
| 1.1. | Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов газотранспортной системы | 489, 8 | ||
| 1.1.1 | Строительство кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья, г. Севастополь | 489,8 | ||
| 1.2 | Мероприятия по обеспечению водоснабжения и водоотведения, развитию системы водообеспечения | 8,4 | ||
| 1.2.1 | Модернизация систем управления насосными станциями гидроузла N 3 в пос. Штурмовое, 1-я очередь строительства | 8,4 | ||
| 1.3 | Мероприятия по обеспечению водоснабжения и водоотведения, развитию системы водообеспечения | 1 300,4 | ||
| 1.3.1 | Реконструкция аварийного водопровода по ул. Маршала Бирюзова, 26-36, Ду 400 мм, L-149 м | 10,8 | ||
| 1.3.2 | Реконструкция аварийного водопровода, склады Грей, Ду 400 мм L=246 м | 8,2 | ||
| 1.3.3 | Реконструкция аварийного водопровода по пр. Генерала Острякова, 35-39, Ду 200 мм L=300 м | 5,6 | ||
| 1.3.4 | Реконструкция аварийного водопровода в районе ул. Хрусталева, 177 (5 км), диспетчерская троллейбусов, Ду 400 мм | 4,3 | ||
| 1.3.5 | Реконструкция аварийного водопровода от ГУ-13 до ГУ-4, Д-500 мм | 4,9 | ||
| 1.3.6 | Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений “Южные”, г. Севастополь | 1 266,6 | ||
| 1.4. | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, развитию теплоэнергетики | 120,6 | ||
| 1.4.1 | Реконструкция теплотрассы от котельной 3-го км Балаклавского шоссе до центрального теплового пункта-10, ул. Хрусталева (участок от ТК-1 до ТК-4) | 29,1 | ||
| 1.4.2. | Строительство газовой блочно-модульной котельной ул. Терлецкого, 15 | 2,9 | ||
| 1.4.3 | Строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Фронтовое (школа N 55) | 2,7 | ||
| 1.4.4 | Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Розы Люксембург, 40 | 2,8 | ||
| 1.4.5 | Реконструкция центрального теплового пункта-51 с установкой блочно-модульной водогрейной котельной, по ул. Молодых Строителей, 21-а в г. Севастополе (мощность = 7,12 Гкал/час) | 45,7 | ||
| 1.4.6 | Реконструкция центрального теплового пункта-45 с установкой блочно-модульной котельной по ул. Шевченко, 5-Б от котельной в бухте Камышовой по ул. Рыбаков, 1 | 10,2 | ||
| 1.4.7 | Реконструкция центрального теплового пункта N 49 с установкой блочно-модульной котельной ул. Шевченко, 23-б от котельной в Камышовой бухте по ул. Рыбаков, 1 | 10,1 | ||
| 1.4.8 | Реконструкция центрального теплового пункта N 52 с установкой блочно-модульной котельной, ул. Маринеско, 21-а в Камышовой бухте по ул. Рыбаков, 1 | 6,8 | ||
| 1.4.9 | Реконструкция центрального теплового пункта-39 с установкой блочно-модульной котельной, ул. Адмирала Фадеева, 25/1 в Камышовой бухте по ул. Рыбаков, 1 | 10,2 | ||
| 2. | «Развитие транспо
рта и дорожно- транспортной инфраструктуры города Севастопо ля на 2017-2020 годы» |
2 393,9 | ||
| 2.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог города Севастополя | 1 790,6 | ||
| 2.1.1 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Км 253+500 – км 269+300, г. Севастополь | 764,0 | ||
| 2.1.2 | Реконструкция региональной автомобильной дороги Севастополь – порт Камышовая бухта, км 0+000 – км 6+450, город Севастополь | 1 026,6 | ||
| 2.2 | Мероприятия по развитию портовой и аэропортовой инфраструктуры | 603,3 | ||
| 2.2.1 | Реконструкция пассажирского катерного пирса N 147 у Графской пристани | 40,6 | ||
| 2.2.2 | Реконструкция пассажирского пирса N 29 в бухте Голландия | 58,0 | ||
| 2.2.3 | Реконструкция пассажирского причала N 65 в бухте Троицкая | 71,2 | ||
| 2.2.4 | Реконструкция паромного пирса N 155 в Артбухте | 70,6 | ||
| 2.2.5 | Реконструкция перегрузочного комплекса в Малом Инкермане (удлинение причала N 56) | 236,1 | ||
| 2.2.6 | Реконструкция паромного пирса N 11 с двумя литерными причалами на Северной стороне | 119,1 | ||
| 2.2.7 | Реконструкция пассажирского причала N 49 в Большом Инкермане | 2,1 | ||
| 2.2.8 | Реконструкция пассажирского катерного пирса N 146 у Графской пристани | 1,9 | ||
| 2.2.9 | Реконструкция пассажирского причала N 265 в Балаклаве (набережная Назукина) | 0,4 | ||
| 2.2.10 | Реконструкция причала N 115 в Южной бухте | 3,3 | ||
| 3. | «Развитие здраво
охранения в городе Севастополе на 2017-2020 годы» |
1 957,5 | ||
| 3.1 | Мероприятия по созданию сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению | 34,7 | ||
| 3.1.1 | Модульная врачебная амбулатория в с. Орлиное | Контракт от 02.03.2017 на сумму 6,6 млн.руб. на проведение строи
тельно-монтажных работ (далее-СМР) |
7,0 | |
| 3.1.2 | Модульная врачебная амбулатория в с. Терновка | Контракт от 02.03.2017 на сумму 6,6 млн.руб. на проведение СМР | 7,0 | |
| 3.1.3 | Модульная врачебная амбулатория в с. Верхнесадовое | Контракт от 02.03.2017 на сумму 6,6 млн.руб. на проведение СМР | 6,9 | |
| 3.1.4 | Модульная врачебная амбулатория в с. Солнечное | Контракт от 02.03.2017 на сумму 6,5 млн..руб. на СМР | 6,9 | |
| 3.1.5 | Модульная врачебная амбулатория в с. Осипенко | Контракт от 02.03.2017 на сумму 6,6 тыс.руб.на СМР | 6,9 | |
| 3.2 | Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения | 1 922,8 | ||
| 3.2.1 | Севастопольская больница скорой медицинской помощи | 1 880,8 | ||
| 3.2.2 | Многопрофильный лечебно-диагностический корпус
онкологического диспансера, г. Севастополь |
42,0 | ||
| 4. | «Развитие образо
ания в городе Севастополе на 2017-2020 годы» |
1 064,9 | ||
| 4.1 | Модернизация дошкольного образования | 633,8 | ||
| 4.1.1 | Строительство детского сада в микрорайоне Шевченко | 188,5 | ||
| 4.1.2 | Строительство детского сада по проспекту Античный | 245,9 | ||
| 4.1.3 | Строительство детского сада по проспекту Генерала Острякова | Контракт от 14.03.2017 на сумму 150,8 млн.руб. на СМР | 166,6 | |
| 4.1.4 | Строительство дополнительного корпуса детского сада N 43 в с. Орлиное по ул. Кедровая, 11 | 6,5 | ||
| 4.1.5 | Детский сад по ул. Шевченко | Контракт от 31.03.2017 на сумму 6,4 млн.руб. на проведение проект
но-изыскательских работ (далее-ПИР) |
26,4 | |
| 4.2 | Модернизация общего образования | 431,1 | ||
| 4.2.1 | Школа в бухте Казачья | 252,7 | ||
| 4.2.2 | Школа-коллегиум | 155,7 | ||
| 4.2.3 | Строительство школы в микрорайоне Радиогорка | Контракт от 31.03.2017 на сумму 7,9 млн.руб. на проведение ПИР | 7,9 | |
| 4.2.4 | Строительство общеобразовательной школы в бухте Казачья | Контракт от 31.03.2017 на сумму 14,8 млн.руб. на проведение ПИР | 14,8 | |
| 5. | «Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017-2020 годы» | 786,2 | ||
| 5.1 | Мероприятия по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма “Перекресток культур” |
786,2 | ||
| 5.1.1 | Реконструкция подъездных и внутриплощадочных дорог, благоустройство территории у заповедника Херсонес: “Парк имени Анны Ахматовой”, прибрежная зона пляжа “Солнечный”, улица Древняя, г. Севастополь | Контракт от 06.03.2017 на сумму134,2 млн.руб.на СМР | 154,8 | |
| 5.1.2 | Реконструкция и благоустройство территории, прилегающей к Инкерманскому монастырю, г. Севастополь | Контракт от 07.06.2017 на сумму25,6 млн.руб. на СМР | 8,1 | |
| 5.1.3 | Реконструкция и благоустройство территории, прилегающей к монастырю Святого Георгия (Фиолент), г. Севастополь | Контракт от 06.04.2017 на сумму 11,1 млн.руб. на проведение ПИР | 94,2 | |
| 5.1.4 | Реконструкция и благоустройство парка Победы, г. Севастополь | 529,1 | ||
| 6. | «Обеспечение общественной безопасности в го
роде Севастополе на 2017-2020 годы» |
268,1 | ||
| 6.1 | Строительство берегозащитных дамб | 268,1 | ||
| 6.1.2 | Строительство берегозащитных дамб на р. Бельбек, г. Севастополь | 82,9 | ||
| 6.1.3 | Строительство берегозащитных дамб на р. Черной, г. Севастополь | 123,0 | ||
| 6.1.4 | Строительство берегозащитных дамб на р. Каче, г. Севастополь | 62,1 | ||
| 7 | «Развитие государ
ственного управле ния города Севасто поля на 2017–2020 годы» |
182,4 | ||
| 7.1 | Реконструкция Государственного архива города Севастополя | 182,4 | ||
| 7.1.1 | Государственный архив города Севастополь, проспект Генерала Острякова, 36-А, II ПК | Контракт от 02.03.2017 на сумму 162,1 млн.руб. на СМР | 182,4 | |
| 8. | «Развитие граждан
ского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 2017-2020 годы» |
108,1 | ||
| 8.1 | Меры, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территорий города Севастополя | 34,0 | ||
| 8.1.1 | С. Полюшко. Благоустройство (дороги с твердым покрытием) | Контракт от 30.05.2017на сумму 32,1 млн.руб. на СМР | 34,0 | |
| 8.2. | Меры, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территорий города Севастополя | 74,1 | ||
| 8.2.1 | VI жилой микрорайон II очередь Камышовой бухты. Корпус 25 | 74,1 | ||
| 9. | «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастопо
ле на 2017-2020 годы» |
37,0 | ||
| 9.1 | Создание индустриального парка в городе Севастополе | 37,0 | ||
| 9.1.1 | Создание индустриального парка в г. Севастополе | 37,0 |
Анализ данных таблицы № 6 показал, что по 56 объектам строительства и реконструкции, предусмотренных ФЦП, по состоянию на 01.07.2017 заключено 14 контрактов (или 25 % от запланированных объектов), из которых:
– 10 контрактов – на проведение строительно-монтажных работ на сумму 537,7 млн.руб. или 93,0 % от общего объема стоимости заключенных контрактов по состоянию на 01.07.2017;
– 4 контракта – на проведение проектно-изыскательских работ на сумму 40,2 млн.руб. или 7,0 % от общего объема стоимости заключенных контрактов по состоянию на 01.07.2017.
- В 2017 году финансирование мероприятий государственных программ города Севастополя запланировано за счет средств бюджета города Севастополя (57,8%) и федерального бюджета (40,3%). Доля внебюджетных источников составит 1,9 %.
При этом, соотношение средств федерального бюджета, бюджета города Севастополя и внебюджетных источников в общей сумме предельных объемов финансирования в январе – июне 2017 года составило 13,3 %, 86,4 % и 0,3 % соответственно.
Объемы финансирования и кассовое исполнение бюджетных средств за I полугодие 2017 года представлены на диаграмме №1 (не приводится).
- Объем финансирования программных расходов бюджета на развитие производственной сферы экономики города Севастополя в 2017 году составляет – 18,2 % от плановых бюджетных назначений, в том числе на развитие промышленности – 0,1 %, развитие строительства и градостроения – 2,2 %, развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов – 0,7 %, развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры – 15,2 %.
На непроизводственную сферу предусмотрено 68,9 % от утвержденных бюджетных назначений 2017 года, в том числе на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры – 24,1 %, развитие здравоохранения – 9,8 %, развитие образования – 18,9 %, социальную защиту, охрану труда и содействие занятости населения – 9,2 %, развитие культуры – 5,2 %, развитие спорта – 1,7 %.
Структура программных расходов в разрезе отраслей экономики представлена на диаграмме №2 (не приводится).
- Анализ отчета о ходе реализации государственных программ города Севастополя за I полугодие 2017 года, предоставленного Департаментом экономики города Севастополя, показал, что в течение января – июня 2017 года главными распорядителями бюджетных средств осуществлен расход бюджетных средств по всем государственным программам.
8.1. Государственная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры г. Севастополя на 2017-2020 годы»[5] (ответственный исполнитель – Департамент городского хозяйства города Севастополя, соисполнители – Департамент капитального строительства города Севастополя, Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя, в Законе о бюджете предусмотрено – 7 773,4 млн. руб.) – освоено 1396,3 млн. руб. или 96,3 % от предельных объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы в январе – июне 2017 года (1450,3 млн. рублей). Утвержденные в государственной программе бюджетные назначения на 2017 год (7 882,6 млн.руб.) освоены на 17,7%.
В течение I полугодия 2017 года на реализацию мероприятий:
- подпрограммы 1 «Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя» направлено 225,5 млн. руб.
– на осуществление имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» на замену 108 лифтов в 57 многоквартирных домах;
– на погашение кредиторской задолженности за 2016 год за услуги по разработке сметной документации;
– на оплату строительно-монтажных работ по проведению газификации, проводимых на 31 объекте города Севастополя;
– на оплату работ по замене 108 лифтов.
2) подпрограммы 2 «Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя» средства в объеме 3,0 млн.руб. направлены на оплату работ по проведению капитального ремонта и установки емкостей для запаса воды для подпитки тепловых сетей котельной по ул. Рыбаков, на оплату строительно-монтажных работ по оснащению приборами учета тепла 6 объектов города Севастополя.
3)подпрограммы 3 «Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя» средства в объеме 14,1 млн.руб. направлены
– на оплату строительно-монтажных работ по реконструкции 3 аварийных водопроводов;
– на оплату работ по модернизации систем управления насосными станциями гидроузла в селе Штурмовое;
– на оплату проектно-изыскательских работ по реконструкции канализационных очистных сооружений в селе Орловка;
– на строительство канализационных напорных станций, напорных коллекторов, канализационных очистных сооружений «Южные»;
– приобретены элементы заграждения для капитального ремонта охранных ограждений по периметрам объектов водоснабжения города Севастополя.
3) подпрограммы 4 «Развитие благоустройства города Севастополя» в течение января – июня текущего года израсходовано бюджетных средств в объеме 340,3 млн. рублей. В рамках реализации мероприятий, связанных с организацией благоустройства, в течение анализируемого периода выполнены следующие работы: подметание лестниц, тротуаров, садовых дорожек парков, остановок общего транспорта; уборка городского мусора; очищение урн парков и скверов; очистка газонов и приствольных лунок деревьев и кустов улиц; сбор и вывоз отходов; удаление поросли с вывозом в парковых зонах; санитарная обрезка декоративных кустов; обрезка кустов роз; подвязка молодых деревьев; копание грунта с удалением сорняков; полив зеленых насаждений из поливомоечной машины; устранение приствольных лунок; штыковка грунта кустарников; снос деревьев; распиливание упавших деревьев; валка деревьев в парках, скверах и бульварах; подбор и утилизация трупов павших животных; охрана объектов благоустройства; поставка природного газа; демонтаж элементов праздничной иллюминации; замена ламп и дросселей, опор наружного освещения, светильников;установка скамеек; на оплату проектно-изыскательских работ на обустройство 97 детских площадок, ремонта подпорных стен, ливневой канализации, 86 внутриквартальных дорог, оплачены работы на территории кладбищ, оплачен комплекс работ по организации системы обращения с отходами.
4) подпрограммы 5 «Газификация города Севастополя» средства в объеме 43,6 млн.руб. направлены на услуги по проведению экспертизы проектной документации «Газификация поселка 5 км Балаклавского шоссе (низкое давление)», на оплату проектно-изыскательских работ на строительство газопровода низкого давления села Полюшко-2, работ по газификации жилого дома по улице Качинское шоссе, 5 в селе Орловка.
5) подпрограммы 6 «Содержание государственных казенных учреждений и субсидии юридическим лицам в сфере жилищно-коммунальных услуг» направлено 721,8 млн.руб., в том числе:
– на возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов, регулируемых ГУПС «Севтеплоэнерго» и ГУПС «Водоканал», и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения в объеме 317,0 млн.руб.;
– на компенсацию ООО «Севастопольэнерго» выпадающих доходов, недополученных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии ниже экономически обоснованного уровня – 331,3 млн.руб.;
– на осуществление уставной деятельности государственного казенного учреждения «Управление по эксплуатации объектов народного хозяйства» – 18,1 млн.руб., в том числе на оплату труда работников – 9,8 млн.руб.;
– на осуществление имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» на содержание – 46,5 млн.руб.;
– на субвенцию бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя на выполнение мероприятий в сфере благоустройства – 8,9 млн.руб. или 5,0 % от плана (178,5 млн.рублей).
Постановлением Правительства Севастополя от 22.06.2017 № 472-ПП[6] внесены изменения в государственную программу. В ходе проведения анализа реализации государственной программы за 1 полугодие 2017 года выявлено превышение объемов ресурсного обеспечения, утвержденного на реализацию государственной программы, над показателями объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете, на финансовое обеспечение реализации государственной программы, в объеме 109,1 млн.рублей.
Таким образом, установленное расхождение объемов бюджетных средств, утвержденных на реализацию государственной программы Законом о бюджете, и объемов ресурсного обеспечения, предусмотренного в государственной программе, свидетельствуют о нарушении пункта 2 статьи 17 Закона города Севастополя от 14.08.2014 № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе».
8.2. Государственная программа «Развитие транспорта и дорожно-
транспортной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2020 годы»[7] (ответственный исполнитель – Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, соисполнители – Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя, Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, в Законе о бюджете предусмотрено – 4 902,2 млн. руб.) – предельные объемы финансирования, предусмотренные на реализацию программных мероприятий в январе – июне 2017 года – 564,7 млн. руб., освоены в объеме 562,7 млн.руб. или 99,6 % от предельных объемов финансирования. Освоение от утвержденных в государственной программе бюджетных назначений на 2017 год (4563,3 млн. руб.) составило 12,3%.
В рамках основного мероприятия 1 «Планирование развития транспортной системы» обследуется и оптимизируется маршрутная сеть города Севастополя. Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя (далее – Департамент) с целью реализации данного мероприятия заключен контракт со сроком исполнения – ноябрь 2017 года. Средства в объеме 14,7 млн.руб. направлены на оплату трех этапов исполнения контракта.
В рамках основного мероприятия 3 «Формирование единого парковочного пространства» с целью строительства парковки возле музея-заповедника «Херсонес Таврический» средства в объеме 1,0 млн.руб. направлены на проведение проектно-изыскательских работ.
Средства дорожного фонда в рамках основного мероприятия 5 «Автомобильные дороги и развитие улично-дорожной сети» направлены:
– на реализацию договорных обязательств прошлых лет по объекту ремонта «67 К-1 Ялта – Севастополь, км+140-км54+340» в объеме 94,8 млн.руб., в том числе 23,3 млн.руб. за счет федеральных средств, предусмотренных ФЦП на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в городе Севастополе;
– на содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в объеме 133,9 млн.руб.;
– на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в объеме 155,0 млн.руб.;
– на создание условий для обеспечения функционирования дорожного хозяйства в объеме 163,3 млн.рублей.
По состоянию на 01.07.2017 средства дорожного фонда города Севастополя, утвержденные в государственной программе в объеме 3 227,6 млн.руб., освоены в объеме 547,0 млн.руб. или 16,9 % от плана.
Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог проводятся в рамках государственного задания ГБУ «Севастопольский Автодор»; работы по капитальному ремонту автомобильных дорог проводятся в соответствии с заключенными государственными контрактами, оплата производится по факту выполнения работ в соответствии с планом-графиком. Перечень объектов, по которым в настоящее время осуществляются работы по капитальному ремонту, утверждены постановлением Правительства Севастополя от 29.12.2016 № 1312-ПП[8].
8.3. Государственная программа «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплекса города Севастополя на 2017 – 2020 годы»[9] (ответственный исполнитель – Департамент сельского хозяйства города Севастополя, соисполнитель – Департамент капитального строительства города Севастополя, в Законе о бюджете предусмотрено 242,1 млн.руб.) – освоено 67,3 млн.руб. или 100,0% от объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы в I полугодии 2017 года. Утвержденные в государственной программе объемы финансирования (242,1 млн.руб.) на 2017 год освоены на 27,8 % от плана.
В первом полугодии 2017 года в рамках подпрограммы 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» средства в объеме 34,1 млн.руб. направлены на реализацию мероприятий:
– «Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам в отрасли растениеводства» в объеме 1,6 млн.руб.;
– «Возмещение части затрат на закладку и раскорчевку многолетних плодовых насаждений (семечковых и косточковых культур), виноградников» в объеме 32,3 млн.рублей. Государственная поддержка позволила осуществить закладку виноградных насаждений на площади 66,8 гектар, закладку яблоневых садов на площади 1,1 гектара;
– «Возмещение части затрат на проведение мероприятий по повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения путем внесения удобрений (несвязная поддержка в отрасли растениеводства)» – 0,2 млн.рублей.
В рамках подпрограммы 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» средства освоены в объеме 20,9 млн.руб. и направлены на реализацию мероприятий:
– «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на развитие аквакультуры (товарного рыбоводства)» в объеме 0,4 млн.руб.;
– «Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки» – 20,5 млн.рублей.
В рамках подпрограммы 3 «Развитие малых форм хозяйствования» средства направлены на реализацию мероприятий в объеме 12,3 млн.руб.:
– «Предоставление начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства» – 10,5 млн.рублей. Средства направлены на развитие пчеловодства, выращивание малины, садов яблони, строительство тепличных комплексов для выращивания овощей.
– «Предоставление начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам единовременной помощи на бытовое обустройство» – 1,8 млн.рублей. Государственную поддержку получили семь начинающих фермеров.
8.4. Государственная программа «Развитие промышленности Севастополя на 2015-2020 годы»[10] (Департамент экономики города Севастополя, в Законе о бюджете предусмотрено 15,5 млн. руб.) освоено 0,1 млн.рублей. Утвержденные в государственной программе объемы финансирования (158,6 млн.руб.) на 2017 год освоены на 0,1%.
Средства в объем 0,1 млн.руб. направлены на участие севастопольских предприятий промышленности в V Международном форуме технологического развития «Технопром» и выставке науки, технологий инноваций «НТИ ЭКСПО» в городе Новосибирске.
Анализ реализации государственной программы за 1 полугодие 2017 года показал, что в ресурсном обеспечении государственной программы запланированы средства федерального бюджета в объеме 143,6 млн.руб., не предусмотренные Федеральным законом от 19.12.2016 «О Федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». На текущий момент изменения в государственную программу не внесены.
Таким образом, установленное расхождение объемов бюджетных средств, утвержденных на реализацию государственной программы Законом о бюджете, и объемов ресурсного обеспечения, предусмотренного в государственной программе, свидетельствуют о нарушении пункта 2 статьи 17 Закона города Севастополя от 14.08.2014 № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе».
8.5. Государственная программа «Развитие градостроительной деятельности в Севастополе на 2017-2020 годы»[11] (ответственный исполнитель – Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя (далее – Департамент), в Законе о бюджете предусмотрено 279,6 млн. руб.) – освоено 50,4 млн. руб. или 18,2 % от утвержденных в государственной программе объемов финансирования на 2017 год (276,6 млн. руб.) и 100,0 % от предельных объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы в январе – июне 2017 года (50,4 млн. рублей).
Средства направлены на оплату 3 этапа государственного контракта № 01-10/09-2016, заключенного между Департаментом и государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» по разработке проекта планирования и межевания улично-дорожной сети и территории общественного пользования на сумму 118,8 млн.руб., в объеме 19,0 млн.рублей.
На реализацию мероприятия «Разработка и утверждение проекта планирования и проекта межевания линейного объекта «Строительство канализационных очистных сооружений «Южные», город Севастополь» запланированные средства освоены в полном объеме (4,5 млн.рублей). С целью проектирования и создания геоинформационной базы и элементов информационно – аналитического комплекса поддержки принятия решений в сфере градостроительства заключен государственный контракт от 27.12.2016 № 01-10/12-2016 с ООО «Датум Групп» на сумму 42,0 млн.руб. на срок до 31.07.2017. По состоянию на 01.07.2017 выполнены и оплачены 1 и 2 этапы контракта на сумму 26,9 млн.рублей.
8.6. Государственная программа города Севастополя «Жилище» на 2017 – 2020 годы»[12] (ответственный исполнитель Департамент капитального строительства города Севастополя, в Законе о бюджете утверждено – 411,4 млн. руб.) – освоено 36,6 млн. руб. или 100,0% от предельных объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы в январе – июне 2017 года (36,6 млн. рублей). Утвержденные в государственной программе объемы финансирования на 2017 год (411,9 млн. руб.) освоены на 8,9 %, в том числе:
– средства федерального бюджета освоены в объеме 19,6 млн.руб. или 19,3% от общего объема финансирования средств федерального бюджета;
– средства бюджета города Севастополя – 17,0 млн.руб. или 5,5 % от общего объема средств бюджета города Севастополя, предусмотренных в государственной программе на 2017 год.
В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей» с целью реализации мероприятия 1 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса» средства в объеме 17,5 млн.руб. направлены на реализацию 10 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса, выданные в 2016 году. Принято 36 заявлений от молодых семей, желающих стать участниками подпрограммы. На текущий момент 21 молодой семье выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на общую сумму 17,7 млн.рублей. По состоянию на 01.07.2017 данные свидетельства не реализованы.
В целом по вышеуказанному мероприятию исполнение предусмотренных бюджетных назначений на 2017 год составило 15,1 % от общего объема запланированных бюджетных средств по реализации данного мероприятия .
В рамках мероприятия 1 «Улучшение жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны» подпрограммы 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 2) жилищные условия улучшили 13 ветеранов Великой Отечественной войны (план на 2017 год – 9 человек). С целью реализации данного мероприятия средства в объеме 19,1 млн.руб. (83,1 % от общего объема финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятия в 2017 году) направлены на приобретение жилых помещений для вышеуказанной категории граждан.
С целью реализации мероприятия 9 «Улучшение жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы 2 заключено 14 государственных контрактов на приобретение жилых помещений, находящихся на территории города Севастополя, для вышеуказанной категории граждан на общую сумму 29,1 млн.руб. со сроком исполнения 30.11.2017.
8.7. Государственная программа «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2017-2020 годы»[13] (ответственный исполнитель – Департамент здравоохранения города Севастополя, соисполнитель – Департамент капитального строительства города Севастополя, в Законе о бюджете предусмотрено – 3 155,2 млн. руб.) – освоено средств в объеме 58,3 млн. руб. или 100,0 % от предельных объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы в I полугодии 2017 года. Утвержденные в государственной программе объемы финансирования на 2017 год (3068,2 млн. руб.) освоены на 1,9 %. Средства направлены на выплату 2 врачам, прибывшим на работу в медицинское учреждение государственной системы здравоохранения; приобретение автомобильного транспорта для медицинских учреждений, оказывающих медико-санитарную помощь; оснащение поликлиник кондиционерами; оказание высокотехнологической помощи, не включенной в базовую программу ОМС; обеспечение государственных учреждений здравоохранения системами комплексной безопасности; выплаты региональных доплат участковым врачам-терапевтам, участковым педиатрам, врачам общей семейной практики, участковым медицинским сестрам в рамках подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
8.8. Государственная программа «Развитие образования в городе Севастополе на 2017-2020 годы»[14] (ответственный исполнитель – Департамент образования города Севастополя, соисполнители – Департамент капитального строительства города Севастополя, Департамент здравоохранения города Севастополя, Департамент общественной безопасности города Севастополя, в Законе о бюджете предусмотрено 6 098,5 млн. руб.) – освоено 2327,9 млн. руб. или 98,9 % от предельных объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы в I полугодии 2017 года (2352,4 млн. рублей). Утвержденные в государственной программе объемы финансирования на 2017 год (6 634,5 млн. руб.) освоены на 35,1%.
В течение I полугодия 2017 года средства осваивались как Департаментом здравоохранения города Севастополя (ответственный исполнитель) в объеме 2054,4 млн.руб., так и соисполнителями государственной программы: Департаментом капитального строительства города Севастополя в объеме 257,0 млн.руб. и Департаментом здравоохранения города Севастополя в объеме 16,5 млн.рублей. Средства направлены на реализацию мероприятий в рамках: 1) подпрограммы «Развитие дошкольного образования» в объеме 718,1 млн.руб. или 28,3% от плана:
– на выплату заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений за I полугодие 2017 года в объеме 401,9 млн.руб; на проведение закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд учреждений в объеме 106,1 млн.руб.;
– на оплату строительно-монтажных работ в детском дошкольном учреждении в бухте Казачья; в детских дошкольных учреждениях по адресам: проспект Генерала Острякова, проспект Античный, микрорайон Шевченко в объеме 33,0 млн.руб.; на оплату капитального ремонта в организациях дошкольного образования, на оплату работ по созданию условий для детей-инвалидов для получениями ими дошкольного образования в объеме 210,1 млн.руб.;
2) подпрограммы «Развитие начального, дошкольного, основного общего, среднего образования» в объеме 1 326,3 млн.руб. или 43,0% от плана:
– на выплату заработной платы работникам общеобразовательных учреждений за I полугодие 2017 года в объеме 859,8 млн.руб.; на проведение закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд учреждений в объеме 102,1 млн.руб.;
– на приобретение оборудования для инклюзивного образования детей- инвалидов; на оплату разработки проектно-сметной документации (котельная, ограждение, благоустройство территории) по объекту «Строительство школы, проспект Античный»; на приобретение материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство школы в бухте Казачья» в объеме 364,4 млн.руб.;
- подпрограммы «Развитие дополнительного образования» в объеме 104,1 млн.руб. или 17,4% от плана:
– на выплату заработной платы работникам учреждений дополнительного образования за I полугодие 2017 года в объеме 55,1 млн.руб.; на проведение закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд учреждений в объеме 6,4 млн.руб.;
– на разработку проектно-сметной документации по устройству скалодрома; на выполнение ремонта 8 корпусов для размещения 200 детей, на приобретение мебели для организации детского отдыха в детском лагере «Горный»; на оплату услуг по организации питания учащихся на Посту №1; на оплату услуг по проведению 55 конкурсов, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи; на приобретение оборудования для дистанционного обучения детей-инвалидов в объеме 42,6 млн.руб.;
- подпрограммы «Развитие среднего профессионального образования и непрерывного профессионального образования» в объеме 163,8 млн.руб. или 43,6 % от плана:
– на выплату заработной платы работникам учреждений среднего профессионального образования за I полугодие 2017 года в объеме 96,4 млн.руб.; на проведение закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд учреждений в объеме 18,7 млн.руб.;
– на проведение чемпионата «Молодые профессионалы в городе Севастополе»; на оплату услуг по созданию условий для получения профессионального образования детьми-инвалидами в объеме 48,7 млн.руб.;
- подпрограммы «Прочие мероприятия в области образования» – 15,6 млн.руб. (40,7 % от плана) на повышение квалификации и переподготовку работников образовательных учреждений.
Постановлением Правительства Севастополя от 15.06.2017 № 442-ПП[15] внесены изменения в государственную программу. В ходе проведения анализа реализации государственной программы за 1 полугодие 2017 года выявлено превышение объемов ресурсного обеспечения, утвержденного на реализацию государственной программы, над показателями объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете на финансовое обеспечение реализации государственной программы, в объеме 535,9 млн.руб.
Таким образом, установленное расхождение объемов бюджетных средств, утвержденных на реализацию государственной программы Законом о бюджете, и объемов ресурсного обеспечения, предусмотренного в государственной программе, свидетельствуют о нарушении пункта 2 статьи 17 Закона города Севастополя от 14.08.2014 № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе».
8.9. Государственная программа «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе на 2017-2020 годы»[16] (ответственный исполнитель Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя, соисполнители – Департамент Аппарата Губернатора и Правительства Севастополя, Департамент общественных коммуникаций города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, Департамент здравоохранения города Севастополя, Департамент образования города Севастополя,Департамент капитального строительства города Севастополя, Главное управление культуры города Севастополя, Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, в Законе о бюджете предусмотрено – 2 983,8 млн. руб.) – освоено 1188,9 млн. руб. или 100,0 % от предельных объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы в январе – июне 2017 года (1188,9 млн. рублей). Утвержденные в государственной программе объемы финансирования на 2017 год (2 919,9 млн. руб.) освоены на 40,7 %.
Государственная программа включает следующие подпрограммы:
– подпрограмма 1 «Социальная поддержка жителей города Севастополя»;
– подпрограмма 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Севастополе»;
– подпрограмма 3 «По улучшению условий и охраны труда в городе Севастополе»;
– подпрограмма 4 «Содействие занятости населения в городе Севастополе».
В целом на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка жителей города Севастополя» на 2017 год предусмотрены бюджетные средства в объеме 2 815,7 млн.руб. или 91,6 % от плановых бюджетных назначений, предусмотренных на реализацию государственной программы.
По состоянию на 01.07.2017 мероприятия подпрограммы профинансированы и освоены в объеме 1157,4 млн.руб. или 41,1% от общего объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в целях реализации вышеуказанной подпрограммы. Средства направлены на реализацию мероприятий, связанных с развитием мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, мероприятий по модернизации и развитию системы социального обслуживания населения в городе Севастополе (основные мероприятия 1.1,1.2).
С целью реализации основного мероприятия 1.3 «Совершенствование социальной поддержки семей с детьми» подпрограммы 1 средства направлены:
– на выплату пособия при рождении (усыновлении) детей, по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
– на выплату пособий на ребенка;
– на выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на содержание детей, находящихся под опекой;
– на выплату пособия по уходу за ребенком-инвалидом в период его санаторно-курортного лечения;
– на выплату компенсации на детей гражданам из числа подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
и освоены в объеме 465,1 млн.руб. или 41,6 % от ресурсного обеспечения, запланированного в 2017 году на вышеуказанное основное мероприятие.
На реализацию подпрограммы 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Севастополе» в 2017 году предусмотрено 3,1 млн.руб. или 0,1 % от общих программных бюджетных назначений.
По информации соисполнителя государственной программы – Департамента общественных коммуникаций города Севастополя в рамках программных мероприятий для государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольская радиокомпания» приобретено и введено в эксплуатацию оборудование, позволяющее улучшить восприятие аудиовизуальной информации слабослышащим людям, в объеме 0,4 млн.рублей.
Для проведения мероприятий подпрограммы 3 «По улучшению условий и охраны труда в городе Севастополе» предусмотрено средств бюджета города Севастополя в объеме 0,3 млн.руб., средств Фонда социального страхования Российской Федерации – 1,1 млн.рублей. В I полугодии 2017 года бюджетные средства освоены в объеме 0,1 млн.руб. и направлены на организацию обучения специалистов, ответственных за охрану труда на предприятиях, учреждениях, организациях, по вопросам охраны труда; на выпуск информационных листков по охране труда.
С целью реализации мероприятий подпрограммы 4 «Содействие занятости населения в городе Севастополе» освоено 31,0 млн. руб. или 100,0 % от предельных объемов финансирования, предусмотренных на реализацию подпрограммы в январе – июне 2017 года. Бюджетные средства освоены на 31,1 % от утвержденных бюджетных назначений по подпрограмме 4 (99,7 млн. рублей).
На дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов освоено бюджетных средств в объеме 0,4 млн.руб. (100,0% от предельных объемов финансирования, выделенных на вышеуказанные цели в I полугодии 2017 года) или 54,5% от общего объема бюджетных назначений, предусмотренных для реализации данных мероприятий в 2017 году.
Средства также направлены на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения города Севастополя «Центр занятости населения Севастополя» в объеме 15,7 млн.руб. или 42,8 % от бюджетных назначений, предусмотренных на эти цели.
В ходе проведенного анализа реализации государственной программы выявлено превышение объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы Законом о бюджете над показателями объемов финансирования, утвержденных в государственной программе в объеме 64,7 млн.руб. Внесение изменений в программу будет осуществлено III квартале 2017 года.
8.10. Государственная программа «Развитие культуры и туризма в городе Севастополе на 2017-2020 годы»[17] (ответственный исполнитель – Главное управление культуры города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя — соисполнитель (главный распорядитель федеральных средств бюджета), в Законе о бюджете предусмотрено – 1694,4 млн. руб.) – по состоянию на 01.07.2017 освоено 415,3 млн. руб. или 99,8 % от предельных объемов финансирования, выделенных на реализацию программы в I полугодии 2017 года (416,1 млн. рублей). Утвержденные в государственной программе объемы финансирования на 2017 год (1717,1 млн. руб.) освоены на 24,2 %. В течение января – июня 2017 года в рамках реализации программных мероприятий средства направлены:
– на поддержку государственных театров, самостоятельных творческих коллективов, учреждений клубного типа в объеме 162,4 млн. руб.;
– на развитие образования в сфере культуры и искусства — 100,9 млн. руб.;
– на развитие и поддержку кинематографии — 5,3 млн. руб.;
– на модернизацию и развитие музейной деятельности — 2,1 млн. руб.;
– на развитие и модернизацию библиотек — 75,7 млн. руб.;
– на проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других творческих проектов — 7,6 млн. руб.;
– на проведение капитальных ремонтов объектов культурной сферы – 4,3 млн. руб.;
– на обеспечение мер безопасности (приобретение средств противопожарной безопасности, установка обслуживание сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей, противопожарная обработка конструкций и тканей, установка тревожной кнопки, видеонаблюдения) — 3,1 млн. руб.;
– на создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории города Севастополя — 4,5 млн.руб.;
– на объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма “Перекресток культур”, город Севастополь в рамках ФЦП – 48,4 млн. руб., за счет бюджета города Севастополя – 1,0 млн.рублей.
8.11. Государственная программа Севастополя «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе» на 2017-2020 годы»[18] (ответственный исполнитель – Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя,соисполнители – Департамент капитального строительства города Севастополя, в Законе о бюджете предусмотрено – 556,4 млн. руб.) – освоено 189,1 млн. руб. или 100,0 % от предельных объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы в анализируемом периоде. Утвержденные в государственной программе объемы финансирования на 2017 год (526,9 млн. руб.) освоены на 35,9 %.
В рамках исполнения основного мероприятия 1 «Реализация комплексных мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта, в том числе адаптивного спорта» средства направлены на проведение спортивно-массовых мероприятий в общем объеме 2,8 млн. рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» бюджетные средства направлены:
– на проведение спортивных мероприятий в объеме 102,1 млн. руб.;
– на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва по базовым олимпийским видам спорта и паралимпийским видам спорта — 14,6 млн. руб.;
– на обеспечение доступности объектов спорта — 3,9 млн. руб.;
– на финансовое обеспечение сборных команд Севастополя, координационное методическое обеспечение подготовки спортивного резерва — 16,8 млн.рублей.
На строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Симонок, 53, проводимое в рамках подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта», средства освоены в объеме 15,3 млн.руб.; на строительство спортивных площадок – 1,0 млн.рублей.
В рамках подпрограммы 4 «Молодежь Севастополя» средства направлены:
– на изготовление раздаточной продукции в целях популяризации в городе Севастополе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в объеме 0,2 млн.руб.;
– на проведение молодежной стратегической сессии на базе филиала МГУ им. М.В. Ломоносова — 0,2 млн.руб.;
– на проведение молодежных мероприятий — 2,9 млн.руб.;
– на обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя» – 29,3 млн.рублей.
8.12. Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе на 2017 – 2020 годы»[19] (ответственный исполнитель Департамент общественной безопасности города Севастополя, соисполнители – Департамент общественных коммуникаций города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент здравоохранения города Севастополя, Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя, Главное управление культуры города Севастополя, Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, в Законе о бюджете предусмотрено – 459,6 млн. руб.) – освоено 48,2 млн. руб. или 84,7 % от предельных объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы в январе – июне 2017 года (56,9 млн.рублей). Утвержденные в государственной программе объемы финансирования на 2017 год (475,5 млн. руб.) освоены на 10,1%.
В рамках реализации основного мероприятия 1 «Реализация мероприятий по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны на землях города Севастополя» подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию и совершенствованию Севастопольской городской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2017–2020 годы» заключено 5 контрактов на сумму 2,1 млн.руб. на предоставление услуг охраны объекта (территория взорванных Инкерманских штолен). Средства направлены на оплату услуг охраны объекта по 4 заключенным контрактам в объеме 0,9 млн. рублей.
В рамках реализации основного мероприятия 4 «Обеспечение деятельности государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги в сфере гражданской защиты и пожарной безопасности» подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по поддержанию в готовности сил гражданской защиты города Севастополя к действиям по предназначению при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на 2017–2020 годы» кассовый расход составил 33,5 млн. руб., в том числе на оплату труда работников учреждений 33,1 млн.руб.; на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 0,4 млн. рублей.
В рамках подпрограммы 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и элементов АПК «Безопасный город» на территории города Севастополь на 2017–2020 годы»:
– по основному мероприятию 1 «Обеспечение территориального развертывания и функционального развития «Системы-112» и элементов АПК «Безопасный город» на территории города Севастополя» средства освоены в объеме 1,7 млн. руб.;
– по основному мероприятию 3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги в сфере защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях» в объеме 9,6 млн.руб., в том числе на оплату труда работникам учреждений 7,9 млн.руб.; на уплату налогов – 0,1 млн. руб.; на оказание услуг по повышению квалификации работников, услуги связи, навигационные информационные услуги, техническое обслуживание автомобилей на сумму – 1,6 млн.рублей.
В рамках подпрограммы 4 «Реализация мероприятий в области защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях в пределах административных границ города федерального значения Севастополя на 2017–2020 годы» по основному мероприятию 1 «Реализация мероприятий инженерной защиты населения и территории города Севастополя от опасных техногенных, экзогенных, геологических и природных процессов» Департаментом капитального строительства города Севастополя средства в объеме 2,5 млн.руб. направлены на проверку достоверности определения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объекту «Строительство берегозащитных дамб на р. Бельбек, город Севастополь» – 0,8 млн.руб., по объекту «Строительство берегозащитных дамб на реке Черной, город Севастополь» – 0,9 млн.руб., по объекту «Строительство берегозащитных дамб на реке Кача, город Севастополь» – 0,8 млн.рублей.
8.13. Государственная программа «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя» на 2017-2020 годы»[20] (ответственный исполнитель – Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор), соисполнитель – Департамент капитального строительства города Севастополя, в Законе о бюджете предусмотрено 117,8 млн. руб.) – освоено 35,6 млн. руб. или 89,4 % от предельных объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы в январе – июне 2017 года (39,8 млн.рублей). Утвержденные в государственной программе объемы финансирования на 2017 год (117,8 млн. руб.) освоены на 30,2 %.
В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» освоено бюджетных средств в объеме 3,3 млн. руб. или 7,9% от плана. Средства направлены на приобретение оборудования для химико-аналитической лаборатории; на проведение экологической экспертизы и оплату труда внештатных экспертов по проведению экологической экспертизы участков территорий в районе урочища Ласпи и Караньского плато; на изготовление и установку 30 информационных знаков на территории природного парка «Максимова дача»; на охрану природных особо охраняемых территорий. Заключены государственные контракты со сроком исполнения – декабрь 2017 года на общую сумму 6,6 млн.руб. с целью реализации мероприятия «Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы».
В рамках подпрограммы 2 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» бюджетные средства освоены в объеме 19,7 млн.руб. или 43,7 % от плана. Средства направлены на оформление плана по проведению мероприятий по лесоустройству; на оплату услуг по проведению лабораторных исследований дистиллированной воды; на проведение мониторинга пожарной опасности в течение пожароопасного сезона посредством наземного патрулирования по 3 автомобильным и 21 пешему маршруту; на проведение рубок деревьев для обновления леса; заготовление шишек сосны Станкевича и оправку семян на проверку качества на Ставропольскую лесосеменную станцию; на прочистку противопожарных минерализованных полос; благоустройство зон отдыха в лесах; изготовление и установку аншлагов, стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.
Предельные объемы финансирования в I полугодии 2017 года, выделенные на содержание государственного казенного учреждения «Севастопольское лесничество», освоены в объеме 13,9 млн. руб. или 50,4 % от утвержденных бюджетных назначений; на содержание государственного казенного учреждения «Экоцентр» – в объеме 4,9 млн.руб. или 39,8 % от плана.
8.14. Государственная программа «Развитие государственного управления города Севастополя на 2017-2020 годы»[21] (ответственные исполнители – Департамент финансов города Севастополя, Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя, в Законе о бюджете предусмотрено – 2 424,3 млн. руб.) – освоено 811,6 млн. руб. или 89,0 % от предельных объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы в январе – июне 2017 года (911,9 млн.рублей). Утвержденные в государственной программе объемы финансирования на 2017 год (2402,5 млн. руб.) освоены на 33,8 %.
Ответственным исполнителем подпрограммы 1 «Повышение эффективности государственного управления в городе Севастополе на 2017-2020 годы» и подпрограммы 4 «Развитие архивного дела в городе Севастополе на 2017-2020 годы» является Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя. На реализацию вышеуказанных подпрограмм в I полугодии 2017 года предельные объемы финансирования составили 865,2 млн.руб. или 36,0% от утверждённых бюджетных назначений. Средства в рамках реализации подпрограммы 1 направлены, в том числе:
– на выплату заработной платы в исполнительные органы государственной власти города Севастополя в объеме 594,9 млн.руб.;
– на выплату заработной платы и другие расходы в исполнительные органы государственной власти города Севастополя, исполняющие полномочия Российской Федерации, переданные городу Севастополю, в объеме 85,8 млн.руб.;
– на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Севастопольское административно-коммунальное хозяйство» в объеме 58,6 млн.руб.;
– на дополнительное профессиональное образование государственных служащих – 0,1 млн.рублей.
При выполнении мероприятий, предусмотренных в подпрограмме 4, бюджетные средства освоены в объеме 21,8 млн.руб. и направлены в рамках реализации ФЦП на строительство объекта «Государственный архив города Севастополя, проспект Генерала Острякова, 36-А, II ПК»; на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Архив города Севастополя».
Ответственным исполнителем подпрограммы 2 «Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя на 2017-2020 годы» и подпрограммы 3 «Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя на 2017-2020 годы» является Департамент финансов города Севастополя. Кассовый расход по состоянию на 01.07.2017 по вышеуказанным подпрограммам составил 46,7 млн.руб. Средства направлены
– на представление дотации бюджетам внутригородских муниципальных округов города Севастополя для выравнивания бюджетной обеспеченности в объеме 39,5 млн.руб. или 49,4 % от бюджетных назначений;
– на обслуживание и сопровождение прикладных программных продуктов 1С и Парус, модернизацию Единой системы управления бюджетным процессом в объеме 6,5 млн.руб.;
– на развитие системы осуществления закупок в городе Севастополе – 0,7 млн.рублей.
8.15. Государственная программа «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 2017-2020 годы»[22] (ответственный исполнитель – Департамент общественных коммуникаций города Севастополя, соисполнители – Департамент капитального строительства города Севастополя, Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя, в Законе о бюджете предусмотрено – 424,7 млн. руб.) – освоено 69,0 млн. руб. или 100,0 % от предельных объемов финансирования, предусмотренных на реализацию государственной программы в январе-июне 2017 года (69,0 млн.рублей). Утвержденные в государственной программе объемы финансирования на 2017 год (636,4 млн. руб.) освоены на 10,8 %.
Средства направлены на обеспечение водой надлежащего качества сел традиционного проживания репрессированных народов Крыма: Вишневое, Камышлы, Новобобровское, Родное в объеме 5,4 млн.руб.; на проведение социологических исследований по вопросам развития гражданского общества в объеме 0,3 млн.руб.; на предоставление 30 социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе 8 организациям ветеранов, субсидии в объеме 16,3 млн.руб.; на предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению города Севастополя «Городская телерадиокомпания «Севастополь» на исполнение государственного задания – 3,3 млн.руб.; на предоставление субсидии государственному автономному учреждению «Севастопольская ТРК» – 43,5 млн.рублей.
8.16. Государственная программа «Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе на 2017-2020 годы»[23] (ответственный исполнитель – Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, в Законе о бюджете предусмотрено – 234,6 млн. руб.) – освоено 24,5 млн. руб. или 100,0 % от предельных объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы в январе – июне 2017 года. Утвержденные в государственной программе объемы финансирования на 2017 год (208,5 млн. руб.) освоены на 11,8 %.
В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие имущественных отношений в городе Севастополе» освоение составило:
– по мероприятию 1 «Подготовка технических планов на недвижимое имущество, кадастровые работы на объекты, являющиеся собственностью города Севастополя, с целью постановки на государственный кадастровый учет» – 0,6 млн.рублей. Оплата произведена по ранее заключенным контрактам. По результатам открытого конкурса заключен государственный контракт на сумму 0,7 млн.руб. на подготовку технических планов по 14 объектам площадью 14746,4 кв.м., срок исполнения контракта – декабрь 2017 года;
– по мероприятию 2 «Проведение оценки предприятий, объектов движимого и недвижимого имущества, а также земельных участков, на которых расположены отдельно стоящие здания, строения и сооружения для постановки на учет, передачи в аренду, отчуждения (приватизации)» заключены 4 государственных контракта на сумму 2,5 млн.руб. на оказание услуг по проведению оценки объектов движимого и недвижимого имущества.
На текущий момент по вышеуказанному мероприятию выполнены и оплачены услуги по определению рыночной стоимости 4 654 объектов движимого имущества, находящихся в государственной собственности города Севастополя, на общую сумму 0,3 млн.руб;
– по мероприятию 4 «Проведение инициативного аудита государственных унитарных предприятий, организаций города Севастополя» по результатам проведенных открытых конкурсов заключено 6 контрактов на сумму 2,8 млн.руб. по оказанию услуг по проведению инициативного аудита 29 государственных унитарных предприятий города Севастополя. Экономия по итогам проведения открытых конкурсов составила 2,7 млн.руб. или 49,7 % от общего объема бюджетных назначений, предусмотренных на исполнение вышеуказанного мероприятия. Срок исполнения контрактов – декабрь 2017 года.
– по мероприятию 5 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности подведомственного государственного казенного учреждения города Севастополя «Фонд государственного имущества» средства освоены в объеме 4,9 млн.руб. или 36,3 % от запланированных объемов бюджетных средств для реализации данного мероприятия.
В рамках подпрограммы 2 «Развитие земельных отношений в городе Севастополе» с целью реализации мероприятия 1 «Выполнение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков» заключено 4 контракта на общую сумму 20,7 млн.руб. по результатам проведения открытых конкурсов. Экономия по итогам проведения закупок составила 11,1 млн.руб. от начальной (максимальной) цены контракта (или 36,1%). Выполнены и оплачены кадастровые работы на земельных участках общей площадью 37 221,0 тыс.кв.м на сумму 0,3 млн.руб.
По мероприятию 2 «Подготовка межевых планов земельных участков» выполнены и оплачены работы на участках площадью 134,0 тыс.кв.м по государственным контрактам, заключенным в 2016 году, в объеме 0,2 млн.рублей.
С целью реализации мероприятия 3 «Выполнение работ по установлению границ зон и (или) границ охранных зон особо охраняемых природных территорий, границ территорий и (или) зон охраны объектов культурного наследия, иных зон с особыми условиями использования территории» продолжается исполнение государственных контрактов, заключенных в 2016 году, по которым в 1 полугодии 2017 года оплачено 18,1 млн.руб. за выполнение работ по подготовке материалов для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ зоны с особым режимом пользования территории – особо охраняемой природной территории регионального значения государственного ландшафтного заказника «Байдарский».
В рамках проведения мероприятия 4 «Оценка рыночной стоимости: права аренды земельных участков, продажи земельных участков, возмещение, подлежащего выплате при изъятии земельных участков для государственных нужд» по результатам открытого конкурса заключен государственный контракт на сумму 1,1 млн.рублей. На текущий момент выполнены и оплачены работы по оценке рыночной стоимости участков площадью 1 881,0 кв.м. на сумму 0,1 млн.рублей.
По итогам электронного аукциона заключен государственный контракт на сумму 1,0 млн.руб. (или 93,0% от бюджетных назначений, запланированных для реализации мероприятия) на оказание услуг по письменному переводу текстов договоров с других языков на русский язык для предоставления документов в суд в рамках проведения мероприятия 5 «Услуги по письменному переводу текстов договоров с других языков на русский язык для предоставления документов с суды». Срок исполнения контракта – декабрь 2017 года.
8.17. Государственная программа «Развитие информационного общества Севастополя в 2017-2019 годах»[24] (ответственный исполнитель – Главное управление информатизации и связи города Севастополя, соисполнители – Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя, Департамент образования города Севастополя, в Законе о бюджете предусмотрено – 370,0 млн. руб.) – освоено 46,7 млн. руб. или 99,2 % от предельных объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы в анализируемом периоде (47,1 млн. рублей). Утвержденные в государственной программе объемы финансирования на 2017 год (370,0 млн. руб.) освоены на 12,6 %. Средства направлены на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе» в объеме 36,0 млн.руб.; на развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и интеграционной среды взаимодействия исполнительных органов государственной власти и населения – 8,6 млн.рублей.
8.18. Государственная программа «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2017-2020»[25] (ответственный исполнитель – Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, соисполнитель — Департамент капитального строительства (главный распорядитель бюджетных средств по мероприятиям государственной программы, на реализацию которых предусмотрены средства федерального бюджета), Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя, в Законе о бюджете предусмотрено – 85,3 млн. руб.) – предельные объемы финансирования, предусмотренные на реализацию программы в январе – июне 2017 года, составили 4,4 млн. руб. или 100,0% от от предельных объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы в анализируемом периоде. Утвержденные в государственной программе объемы финансирования на 2017 год исполнены на 1,5%.
Средства в государственной программе на 2017 год предусмотрены по 8 основным мероприятиям из 14. На создание индустриального парка в городе Севастополе запланированы бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в объеме 49,0 млн. рублей. Концепцию создания и развития индустриального парка планируется утвердить на заседании Правительства Севастополя в июле 2017 года. На основное мероприятие «Создание агроиндустриального парка в городе Севастополе» выделено 6,0 млн. руб. из бюджета города Севастополя. На текущий момент разработана концепция развития парка, продолжается подбор земельного участка.
На развитие Балаклавы и Балаклавской бухты как международного центра туризма предусмотрены средства из бюджета города Севастополя в объеме 14,1 млн. руб., из федерального бюджета — 200,0 млн.рублей. С целью реализации вышеуказанного мероприятия разработана и утверждена «дорожная карта» развития Балаклавского региона, разрабатывается проект планировки территории и проект межевания, правила землепользования и застройки, утверждение которых запланировано на ноябрь 2017 года. Разрабатываются инвестиционные проекты развития Балаклавы и Балаклавской бухты, срок исполнения которых установлен до 15.04.2018. На мероприятия «Создание военно-исторического парка «Федюхины высоты», «Продвижение инвестиционных возможностей и привлечение инвесторов в экономику города Севастополя», «Реализация Регионального инвестиционного стандарта», «Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», «Информационное и организационное сопровождение деятельности по улучшению инвестиционного климата» предусмотрены средства в объеме 27,5 млн. рублей. По вышеуказанным мероприятиям финансирование не осуществлялось.
По состоянию на 01.07.2017 бюджетные средства в сумме 4,4 млн. руб. направлены на реализацию программного мероприятия 8.2 «Организация выставочных экспозиций и участие в форумах, выставках и ярмарках, а также организация подобных мероприятий Севастополе, включая организацию визитов инвесторов и торговых миссий в город» и мероприятия 8.4 «Изготовление полиграфической продукции инвестиционной тематики» основного мероприятия «Продвижение инвестиционных возможностей и привлечение инвесторов в экономику города Севастополя».
Постановлением Правительства Севастополя от 15.06.2017 № 448-ПП[26] внесены изменения в государственную программу. В ходе проведения анализа реализации государственной программы за I полугодие 2017 года выявлено превышение объемов ресурсного обеспечения, утвержденного на реализацию государственной программы, над показателями объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете на финансовое обеспечение реализации государственной программы, в объеме 211,3 млн.рублей.
Таким образом, установленное расхождение объемов бюджетных средств, утвержденных на реализацию государственной программы Законом о бюджете, и объемов ресурсного обеспечения, предусмотренного в государственной программе, свидетельствуют о нарушении пункта 2 статьи 17 Закона города Севастополя от 14.08.2014 № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе».
8.19. Государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Севастополя на 2017 год»[27] (Департамент экономики города Севастополя, в Законе о бюджете предусмотрено – 46,0 млн. руб.). Средства, предусмотренные на реализацию государственной программы на 2017 год, израсходованы в полном объеме:
– на реализацию основного мероприятия 1 «Содействие развитию некоммерческой организации «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» средства в объеме 10,6 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета города Севастополя – 3,6 млн. руб., из федерального бюджета – 7,0 млн. руб. направлены на предоставление информационно- консультационной поддержки 752 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП);
– на реализацию основного мероприятия 2 «Содействие развитию некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе» средства в объеме 18,0 млн. руб., в том числе за счет средств города Севастополя – 0,9 млн. руб., из федерального бюджета – 17,1 млн. руб. направлены на предоставление 7 поручительств 7 МСП;
– на реализацию основного мероприятия 3 «Содействие развитию некоммерческой организации «Микрофинансовая организация фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе» средства в объеме 17,5 млн.руб. в том числе за счет средств города Севастополя – 0,9 млн. рублей, из федерального бюджета – 16,6 млн. руб. направлены на предоставление 5 микрозаймов 5 субъектам МСП.
8.20. Государственная программа «Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя на 2017-2020 годы»[28] (ответственный исполнитель – Управление ветеринарии города Севастополя, соисполнитель – Департамент капитального строительства города Севастополя, в Законе о бюджете предусмотрено – 36,1 млн. руб.) – предельные объемы финансирования, предусмотренные на реализацию программных мероприятий на январь – июнь 2017 года, освоены в полном объеме 9,9 млн.рублей. Утвержденные в государственной программе объемы финансирования на 2017 год (36,1 млн. руб.) освоены на 27,4 %.
Средства в объеме 9,1 млн.руб. в рамках основного мероприятия 1 «Субсидия государственному бюджетному учреждению «Севастопольский ветеринарный центр» (далее – Севастопольский ветеринарный центр) направлены на финансовое обеспечение деятельности Севастопольского ветеринарного центра, в том числе на выплату заработной платы работникам центра в объеме 7,2 млн.руб. или 79,1% от общих объемов финансирования в рамках вышеуказанного основного мероприятия.
Севастопольским ветеринарным центром в I полугодии 2017 года проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, по защите населения от болезней, общих для человека и животных, пищевых отравлений.
За январь – июнь 2017 года в рамках основного мероприятия 3 «Приобретение специального и служебного автотранспорта» проведены закупки автомобилей для перевозки биологических отходов, для доставки проб, передвижной ветеринарной установки на базе автомобиля в количестве 4 штук. Определен поставщик, заключены контракты. Оплата контрактов и поставка автомобилей запланированы на третий квартал 2017 года.
Средства в объеме 0,8 млн.руб. в рамках основного мероприятия 4 «Оснащение государственной ветеринарной службы лабораторно-
диагностическим, лечебно-профилактическим и вспомогательным оборудованием» направлены на приобретение лаборатоно-диагностического оборудования: анализатор качества молока, шейкер лабораторный, термостат, сушилка для лабораторной посуды электрическая, вихревой механический смеситель.
- Информация об использовании бюджетных средств на реализацию государственных программ в январе – июне 2017 года в разрезе ответственных исполнителей государственных программ представлена в таблице № 7.
Таблица № 7 (млн. рублей)
| Ответственный исполнитель
государственных программ |
2017 год | 1 квартал 2017 года | ||||||
| Объемы финансирования
на 2017 год, утв. в гос. программах |
Удельный вес (%) | Предельные объемы оплаты денежных обязательств
(ПОФ) |
Кассовые расходы | ПОФ к объемам
финансирования (гр. 4/гр. 2*100%) |
Освоение ПОФ в %
(гр. 5/гр. 4*100%) |
Исполнение к объему финансирования, %
(гр. 5/гр. 2*100%) |
Не освоено ПОФ
(гр. 4 -гр. 5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Финансирование всего, в том числе: | 32990,3 | 100,0 | 7583,7 | 7388,8 | 22,9 | 97,4 | 22,4 | 194,9 |
| Департамент городского хозяйства города Севастополя | 7882,6 | 23,9 | 1450,3 | 1396,3 | 18,4 | 96,3 | 17,7 | 54,0 |
| Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя | 4563,3 | 13,8 | 564,7 | 562,7 | 12,4 | 99,6 | 12,3 | 2,0 |
| Департамент сельского хозяйства города Севастополя | 242,1 | 0,7 | 67,3 | 67,3 | 27,8 | 100,0 | 27,8 | 0,0 |
| Департамент экономики города Севастополя | 204,6 | 0,6 | 46,1 | 46,1 | 22,5 | 100,0 | 22,5 | 0,0 |
| Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя | 276,6 | 0,8 | 50,4 | 50,4 | 18,2 | 100,0 | 18,2 | 0,0 |
| Департамент капитального строительства города Севастополя | 411,9 | 1,3 | 36,6 | 36,6 | 8,9 | 100,0 | 8,9 | 0,0 |
| Департамент здравоохранения города Севастополя | 3068,2 | 9,3 | 58,3 | 58,3 | 1,9 | 100,0 | 1,9 | 0,0 |
| Департамент образования города Севастополя | 6634,5 | 20,1 | 2352,4 | 2327,9 | 35,5 | 98,9 | 35,1 | 24,5 |
| Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя | 2919,1 | 8,8 | 1188,9 | 1188,9 | 40,7 | 100,0 | 40,7 | 0,0 |
| Главное управление культуры города Севастополя | 1717,1 | 5,2 | 416,1 | 415,3 | 24,2 | 99,8 | 24,2 | 0,8 |
| Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя | 526,9 | 1,6 | 189,1 | 189,1 | 35,9 | 100,0 | 35,9 | 0,0 |
| Департамент общественной безопасности города Севастополя | 475,5 | 1,4 | 56,9 | 48,2 | 12,0 | 84,7 | 10,1 | 8,7 |
| Севприроднадзор | 117,8 | 0,4 | 39,8 | 35,6 | 33,8 | 89,4 | 30,2 | 4,2 |
| Департамент финансов города Севастополя | 137,4 | 0,4 | 46,7 | 46,7 | 34,0 | 100,0 | 34,0 | 0,0 |
| Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя
|
2265,1 | 6,9 | 865,2 | 764,9 | 38,2 | 88,4 | 33,8 | 100,3 |
| Департамент общественных коммуникаций города Севастополя | 636,4 | 2,0 | 69,0 | 69,0 | 10,8 | 100,0 | 10,8 | 0,0 |
| Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя | 208,5 | 0,6 | 24,5 | 24,5 | 11,8 | 100,0 | 11,8 | 0,0 |
| Главное управление информатизации и связи города Севастополя | 370,0 | 1,1 | 47,1 | 46,7 | 12,7 | 99,2 | 12,6 | 0,4 |
| Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя | 296,6 | 1,0 | 4,4 | 4,4 | 1,5 | 100,0 | 1,5 | 0,0 |
| Управление ветеринарии города Севастополя | 36,1 | 0,1 | 9,9 | 9,9 | 27,4 | 100,0 | 27,4 | 0,0 |
В целях реализации программных мероприятий наибольшие объемы финансирования предусмотрены для следующих ответственных исполнителей:
Департамент городского хозяйства города Севастополя – объем финансирования утвержден в сумме 7 882,6 млн. руб. или 23,9 % в общем объеме финансирования государственных программ на 2017 год, в течение января – июня 2017 года предельные объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий государственной программы, доведены в сумме 1450,3 млн. руб. или 17,1 % от утвержденных объемов финансирования на 2017 год. При этом,в анализируемом периоде освоено 1396,3 млн. руб., что составляет 96,3 % от предельных объемов финансирования за 6 месяцев 2017 года и 17,7 % от утвержденных объемов финансирования на 2017 год.
Департамент образования города Севастополя – объем финансирования на 2017 год утвержден в сумме 6 634,5 млн. руб. или 20,1% в общем объеме финансирования государственных программ на 2017 год, в течение января – июня 2017 года предельные объемы финансирования, предусмотренные на реализацию государственной программы, доведены в сумме 2352,4 млн. руб. или 35,5 % от утвержденных объемов финансирования на 2017 год. В анализируемом периоде предельные объемы финансирования освоены на 99,8 %.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя – объем финансирования на 2017 год утвержден в сумме 4 563,3 млн. руб. или 13,7 % в общем объеме финансирования государственных программ на 2017 год, в течение января – июне 2017 года предельные объемы финансирования, предусмотренные на реализацию государственной программы, доведены в сумме 564,7 млн. руб. или 12,4 % от утвержденных объемов финансирования на 2017 год. В анализируемом периоде предельные объемы финансирования освоены на 12,3 %.
Департамент здравоохранения – объем финансирования утвержден в сумме 3 068,2 млн. руб. или 9,3 % в общем объеме финансирования государственных программ на 2017 год, в течение января – июня 2017 года предельные объемы финансирования, предусмотренные на реализацию государственной программы, доведены в сумме 58,3 млн. руб. или 1,9 % от утвержденных объемов финансирования на 2017 год. В анализируемом периоде предельные объемы финансирования освоены в полном объеме.
Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя – объем финансирования на 2017 год утвержден в сумме 2 919,1 млн. руб. или 8,8 % в общем объеме финансирования государственных программ на 2017 год, в течение января – июня 2017 года предельные объемы финансирования, предусмотренные на реализацию государственной программы, доведены в сумме 1188,9 млн. руб. или 40,7% от утвержденных бюджетных назначений на 2017 год. В анализируемом периоде предельные объемы финансирования освоены в полном объеме.
- Самый низкий процент кассового исполнения предельных объемов финансирования в I полугодии 2017 года наблюдается:
– по Департаменту общественной безопасности города Севастополя на уровне 84,7 %;
– по Департаменту аппарата Губернатора и Правительства Севастополя – 88,4 %.
- Анализ данных, представленных в таблице № 5, показал, что по состоянию на 01.07.2017 исполнение бюджетных назначений, предусмотренных для реализации государственных программ, по главным ответственным исполнителям в общем объеме составляет 22,4 %.
Наибольший процент освоения бюджетных средств с начала года – 40,7 %, приходится на Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя, наименьший – 1,5 % и 1,9% – на Департамент здравоохранения города Севастополя и на Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя соответственно.
- В соответствии с пунктом 69 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 582 “Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации”(далее – Приказ № 582) мониторинг реализации государственной программы осуществляется не реже одного раза в квартал. Объектом мониторинга являются наступление контрольных событий государственной программы в установленные и ожидаемые сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных государственных контрактов по государственной программе на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий детального плана-графика реализации государственной программы и причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования.
В соответствии с пунктами 32, 77 Приказа № 582 сведения о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы в разрезе подпрограмм представляются по итогам года.
Учитывая, что срок исполнения целевых показателей (индикаторов) государственных программ – календарный год, оценка достижения утвержденных к исполнению в 2017 году целевых показателей (индикаторов) будет произведена по итогам 2017 года.
- В ходе мониторинга реализации государственных программ за I полугодие 2017 года установлено,что на текущий момент сохраняется тенденция низкого уровня кассового исполнения средств бюджета города Севастополя, предусмотренных для реализации государственных программ, что создает риски неэффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственных программ, и, как следствие, недостижения конечных результатов реализации государственных программ.
[1] Письмо Департамента экономики города Севастополя от 04.08.2017 №2348/21-02/17.
[2] Объемы финансирования, утвержденные в 15 государственных программах (гр.4).
[3] Объемы финансирования 15 государственных программ , утвержденные в Законе о бюджете (гр.5).
[4] Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 года № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года».
[5] Постановление Правительства Севастополя от 21.11.2016 г. № 1112-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2020 годы».
[6] Постановлением Правительства Севастополя от 22.06.2017 № 472-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Севастополя от 21.11.2016 г. № 1112-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2020 годы».
[7] Постановление Правительства Севастополя от 17.11.2016 г. № 1090-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2020 годы».
[8] Постановление Правительства Севастополя от 29.12.2016 №1312-ПП «Об утверждении перечня объектов по реализации мероприятия 5.3 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» государственной программы города «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2020 годы».
[9] Постановление Правительства Севастополя от 17.11.2016 № 1092-ПП «Об утверждении Государственной программой «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплекса города Севастополя на 2017 – 2020 годы».
[10] Постановление от 13.10.2016 г. № 955-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие промышленности города Севастополя» на 2017-2020 годы».
[11] Постановление Правительства Севастополя от 20.10.2016 г. № 1000-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе на 2017-2020 годы».
[12] Постановление Правительства Севастополя от 27.10.2016 г. № 1010-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Жилище» на 2017-2020 годы».
[13] Постановление Правительства Севастополя от 23.11.2016 г. № 1115-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие здравоохранения в городе Севастополе на 2017-2020 годы».
[14] Постановление Правительства Севастополя от 10.11.2016 г. № 1087-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе на 2017-2020 годы».
[15] Постановлением Правительства Севастополя от 15.06.2017 № 442-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Севастополя от 10.11.2016 г. № 1087-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе на 2017-2020 годы».
[16] Постановление Правительства Севастополя от 03.11.2016 г. № 1027-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения города Севастополя на 2017-2020 годы».
[17] Постановление Правительства Севастополя от 07.11.2016 г. № 1050-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие культуры и туризма в городе Севастополе на 2017-2020 годы».
[18] Постановление Правительства Севастополя от 03.11.2016 г. № 1047-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе на 2017-2020 годы».
[19] Постановление Правительства Севастополя от 23.11.2016 г. № 1134-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе на 2017 – 2020 годы».
[20] Постановление Правительства Севастополя от 17.11.2016 г. № 1091-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя» на 2017-2020 годы».
[21] Постановление Правительства Севастополя от 17.10.2016 г. № 977-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие государственного управления города Севастополя на 2017-2020 годы».
[22] Постановление Правительства Севастополя от 23.11.2016 г. № 1130-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 2017-2020 годы».
[23] Постановление Правительства Севастополя от 20.10.2016 г. № 985-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе на 2017-2020 годы».
[24] Постановление Правительства Севастополя от 16.09.2016 г. № 865-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие информационного общества в городе Севастополе на 2017-2020 годы».
[25] Постановление Правительства Севастополя от 24.10.2016 г. № 1005-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2017-2020 годы».
[26] Постановлением Правительства Севастополя от 15.06.2017 № 448-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Севастополя от 24.10.2016 г. № 1005-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2017-2020».
[27] Постановление Правительства Севастополя от 30.10.2016 г. № 1017-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства города Севастополя на 2017-2020 годы».
[28] Постановление Правительства Севастополя от 27.10.2016 г. № 1020-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя на 2017-2020 годы».