Версия для печати Версия для печати

План работы КСП г. Севастополя на 2019 год и информация о результатах проведенных мероприятий

I. Плановые мероприятия:

РАЗДЕЛ I.  КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

п/п

Наименование мероприятия Ответственные

исполнители

Сроки

проведения

Результаты мероприятия, принятые меры реагирования и результаты рассмотрения мер реагирования

1

Проверка законности и целевого использования государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП «СевастопольТелеком» (правопреемник АО «СевастопольТелеком») за период с 01.01.2016 по 21.05.2018 Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отделы № 2,3

I-IV квартал Проводится
2 Проверка законности и эффективности управления государственными земельными ресурсами города Севастополя, а также полноты и своевременности поступления в бюджет города Севастополя доходов от распоряжения и использования земельных ресурсов города Севастополя Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отдел № 3

I-III квартал

Информация

3

Аудит эффективности управления государственным недвижимым имуществом города Севастополя Аудитор

Федосова Е.Н.,

Отдел № 2

III-IV квартал
4 Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города Севастополя, выделенных в 2018 году на реализацию подпрограммы 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы города Севастополя «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 2017-2022 годы» Аудитор

Федосова Е.Н.,

Отдел № 2

III-IV квартал

 Проводится

5

Аудит закупок лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания за счет средств бюджета города Севастополя, выделенных в 2018 году Департаменту здравоохранения города Севастополя Аудитор

Федосова Е.Н.,

Отдел № 2

II-III квартал Информация
6 Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города Севастополя, выделенных в 2017-2019 годах на реализацию подпрограммы 4   «Развитие благоустройства города Севастополя» государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя» Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отдел № 3

III- IV квартал

 Проводится

7

Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных Департаменту образования и науки города Севастополя на реализацию общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ, присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня и в интернатах при организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность, а также выделенных на содержание имущества государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных работ в общеобразовательных организациях, энергосбережение, повышение энергетической эффективности Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отдел № 3

III- IV квартал  Проводится

 

Участвовать в опросе

 

8

Проверка законности, эффективности и целевого использования средств бюджета внутригородского муниципального образования – город Инкерман, в том числе средств, получаемых муниципальным образованием из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации за 2018 год и оконченный период 2019 года Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отдел № 1

IV квартал

  РАЗДЕЛ II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9

Мониторинг и анализ исполнения  Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» Председатель

Кокарева Ю.В.,

Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отдел № 1

I-IV квартал

Информация об исполнении ФЦП за 2018 год

Информация за I квартал 2019

10

Анализ формирования и исполнения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Севастополе

 

Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отдел № 1

I-II  квартал

Информация

11

Внешняя проверка отчета об исполнении:

II квартал

11.1

– бюджета города Севастополя за 2018 год

Заместитель Председателя Середа Н.В.,

Аудиторы

Федосова Е.Н.,

Босько Р.Ю.,

Отделы № 1-3

 Информация

11.2

– бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя за 2018 год

Аудитор

Босько Р.Ю.,

 Отделы № 1, 3

 Информация

11.3

– бюджетов 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя за 2018 год

Аудитор

Босько Р.Ю.,

 Отдел № 1

 Информация

12

Проведение финансово-экономических экспертиз и подготовка заключений на проекты нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе:

по мере поступления

Сводная информация о результатах финансово-экономических экспертиз

12.1

– проектов законов города Севастополя  «О внесении изменений в Закон города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Заместитель Председателя Середа Н.В.,

Аудиторы

Федосова Е.Н.,

Босько Р.Ю.,

Отделы № 1-3

12.2

– проектов закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2020 годов»

Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отделы № 1,3

12.3

– проектов решений советов 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя «О внесении изменений в решения «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2019  год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отдел № 1

12.4

– проекта закона города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» Заместитель Председателя Середа Н.В.,

Аудиторы

Федосова Е.Н.,

Босько Р.Ю.,

Отделы № 1-3

IV квартал

12.5

– проекта закона города Севастополя «О бюджете  Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отделы № 1, 3

12.6

– проектов решений советов 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2020  год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отдел № 1

12.7

– проектов законов города Севастополя и нормативных правовых актов органов государственной власти города Севастополя в части касающейся расходных обязательств города Севастополя

 

Заместитель Председателя Середа Н.В.,

Аудиторы

Федосова Е.Н.,

Босько Р.Ю.,

Отделы № 1-3

по мере поступления

12.8

– проектов  нормативных правовых актов муниципальных органов 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя в части касающейся расходных обязательств

Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отдел № 1

12.9

– проектов государственных программ города Севастополя и проектов изменений в государственные программы города Севастополя

Заместитель Председателя Середа Н.В.,

Аудиторы

Федосова Е.Н.,

Босько Р.Ю.,

Отделы № 1-3

12.10

– проектов муниципальных программ 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя и проектов изменений в муниципальные программы

Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отдел № 1

13

Участие в экспертно-аналитических мероприятиях, проводимых совместно со Счетной палатой Российской Федерации и/или с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации Заместитель Председателя Середа Н.В.,

Аудиторы

Федосова Е.Н.,

Босько Р.Ю.,

Отделы № 1-3

по мере возникновения необходимости
14 Анализ (мониторинг) исполнения бюджета города Севастополя Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отдел № 1

I-IV квартал

Информация за I квартал 2019

15

Анализ (мониторинг) исполнения местных бюджетов 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отдел № 1

I-IV квартал Проводится
16 Мониторинг и анализ реализации государственных программ города Севастополя Председатель

Кокарева Ю.В.,

Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отдел № 1

I-IV квартал

Информация за 2018 год

Проводится

17

Анализ (мониторинг) исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отделы № 1, 3

I-IV квартал Проводится
18 Анализ эффективного использования межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету города Севастополя в 2018 году Аудитор

Босько Р.Ю.,

Отдел № 1

II квартал

Информация

РАЗДЕЛ III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

19

Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Севастополя за 2018 год Председатель Кокарева Ю.В., Отдел № 1 I квартал Информация

20

Реализация мероприятий плана по противодействию коррупции на 2019 год

Заместитель Председателя

Середа Н.В.,

ОЮИО, Комиссия по служебному поведению

I-IV квартал

Проводится

21

Реализация мероприятий плана повышения квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты города Севастополя на 2019 год

Заместитель Председателя

Середа Н.В.,

ОЮИО

I-IV квартал

 Проводится

22

Реализация мероприятий плана работы Совета КСО

в Южном федеральном округе

Председатель

Кокарева Ю.В., ОЮИО

I-IV квартал

 Проводится

23

Реализация мероприятий плана работы комиссии по правовым вопросам Совета КСО при Счетной палате Российской Федерации

Председатель

Кокарева Ю.В.,  ОЮИО

I-IV квартал

Проводится

24

Актуализация Регламента, Стандартов организации деятельности и Стандартов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля Контрольно-счетной палаты города Севастополя, методических документов

Заместитель Председателя

Середа Н.В.,

ОЮИО

I-IV квартал

Проводится

25

Реализация планов по внутреннему финансовому контролю / внутреннему финансовому аудиту

Начальник отдела – главный бухгалтер Коваленко Н.В.  /

Начальник отдела № 3 Ермолаева Н.В.

I-IV квартал

 Проводится

26

Реализация плана-графика закупок

Председатель

Кокарева Ю.В.,

Контрактный управляющий, Единая комиссия в сфере закупок, приемочная комиссия

I-IV квартал

Проводится

 ‍План работы на 2019 год утвержден постановлением Коллегии от 25.12.2018 № 48.

Изменения вносились постановлениями Коллегии от 07.03.2019 № 7, от 28.06.2019 № 23, 25.07.2019 № 29, 31.07.2019 № 31

 

II. Внеплановые контрольные мероприятия:

‍1. «Проверка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах Государственному автономному учреждению города Севастополя “Севастопольская телерадиокомпания», проведено на основании постановления Коллегии от 19.02.2019 № 5.

План работы на 2019 год и информация о результатах мероприятий