План работы на 2019 год и информация о результатах мероприятий

План работы КСП г. Севастополя на 2019 год и информация о результатах проведенных мероприятий

I. Плановые мероприятия:

РАЗДЕЛ I. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки проведения	Результаты мероприятия, принятые меры реагирования и результаты рассмотрения мер реагирования
1	Проверка законности и целевого использования государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП «СевастопольТелеком» (правопреемник АО «СевастопольТелеком») за период с 01.01.2016 по 21.05.2018	Аудитор Босько Р.Ю., Отделы № 2,3	I-IV квартал	Информация
2	Проверка законности и эффективности управления государственными земельными ресурсами города Севастополя, а также полноты и своевременности поступления в бюджет города Севастополя доходов от распоряжения и использования земельных ресурсов города Севастополя	Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 3	I-III квартал	Информация
3	Аудит эффективности управления государственным недвижимым имуществом города Севастополя	Аудитор Федосова Е.Н., Отдел № 2	III-IV квартал	Информация
4	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города Севастополя, выделенных в 2018 году на реализацию подпрограммы 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы города Севастополя «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 2017-2022 годы»	Аудитор Федосова Е.Н., Отдел № 2	III-IV квартал	Информация
5	Аудит закупок лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания за счет средств бюджета города Севастополя, выделенных в 2018 году Департаменту здравоохранения города Севастополя	Аудитор Федосова Е.Н., Отдел № 2	II-III квартал	Информация
6	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города Севастополя, выделенных в 2017-2019 годах на реализацию подпрограммы 4 «Развитие благоустройства города Севастополя» государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя»	Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 3	III- IV квартал	Информация
7	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных Департаменту образования и науки города Севастополя на реализацию общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ, присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня и в интернатах при организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность, а также выделенных на содержание имущества государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных работ в общеобразовательных организациях, энергосбережение, повышение энергетической эффективности	Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 3	III- IV квартал	Информация Результаты опроса
8	Проверка законности, эффективности и целевого использования средств бюджета внутригородского муниципального образования – город Инкерман, в том числе средств, получаемых муниципальным образованием из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации за 2018 год и оконченный период 2019 года	Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 1	IV квартал	Информация
РАЗДЕЛ II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9	Мониторинг и анализ исполнения Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»	Председатель Кокарева Ю.В., Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 1	I-IV квартал	Информация об исполнении ФЦП за 2018 год Информация за I квартал 2019 Информация за I полугодие 2019 года Информация за 9 месяцев 2019 года
10	Анализ формирования и исполнения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Севастополе	Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 1	I-II квартал	Информация
11	Внешняя проверка отчета об исполнении:		II квартал
11.1	– бюджета города Севастополя за 2018 год	Заместитель Председателя Середа Н.В., Аудиторы Федосова Е.Н., Босько Р.Ю., Отделы № 1-3		Информация
11.2	– бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя за 2018 год	Аудитор Босько Р.Ю., Отделы № 1, 3		Информация
11.3	– бюджетов 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя за 2018 год	Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 1		Информация
12	Проведение финансово-экономических экспертиз и подготовка заключений на проекты нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе:		по мере поступления	Сводная информация о результатах финансово-экономических экспертиз
12.1	– проектов законов города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»	Заместитель Председателя Середа Н.В., Аудиторы Федосова Е.Н., Босько Р.Ю., Отделы № 1-3
12.2	– проектов закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2020 годов»	Председатель Кокарева Ю.В., Отделы № 1,3
12.3	– проектов решений советов 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя «О внесении изменений в решения «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»	Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 1
12.4	– проекта закона города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	Заместитель Председателя Середа Н.В., Аудиторы Федосова Е.Н., Босько Р.Ю., Отделы № 1-3	IV квартал
12.5	– проекта закона города Севастополя «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	Председатель Кокарева Ю.В., Отделы № 1, 3
12.6	– проектов решений советов 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»	Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 1
12.7	– проектов законов города Севастополя и нормативных правовых актов органов государственной власти города Севастополя в части касающейся расходных обязательств города Севастополя	Заместитель Председателя Середа Н.В., Аудиторы Федосова Е.Н., Босько Р.Ю., Отделы № 1-3	по мере поступления
12.8	– проектов нормативных правовых актов муниципальных органов 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя в части касающейся расходных обязательств	Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 1
12.9	– проектов государственных программ города Севастополя и проектов изменений в государственные программы города Севастополя	Заместитель Председателя Середа Н.В., Аудиторы Федосова Е.Н., Босько Р.Ю., Отделы № 1-3
12.10	– проектов муниципальных программ 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя и проектов изменений в муниципальные программы	Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 1
13	Участие в экспертно-аналитических мероприятиях, проводимых совместно со Счетной палатой Российской Федерации и/или с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации	Заместитель Председателя Середа Н.В., Аудиторы Федосова Е.Н., Босько Р.Ю., Отделы № 1-3	по мере возникновения необходимости	Предложения о проведении совместных мероприятий не поступали
14	Анализ (мониторинг) исполнения бюджета города Севастополя	Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 1	I-IV квартал	Информация за I квартал 2019 Информация за I полугодие 2019 Информация за 9 месяцев 2019
15	Анализ (мониторинг) исполнения местных бюджетов 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя	Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 1	I-IV квартал	Информация за 1 полугодие 2019 года Информация за 9 месяцев 2019 года
16	Мониторинг и анализ реализации государственных программ города Севастополя	Председатель Кокарева Ю.В., Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 1	I-IV квартал	Информация за 2018 год Информация за 1 полугодие 2019 года Информация за 9 месяцев 2019 года
17	Анализ (мониторинг) исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя	Аудитор Босько Р.Ю., Отделы № 1, 3	I-IV квартал	Информация за 1 полугодие 2019 года Информация за 9 месяцев 2019 года
18	Анализ эффективного использования межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету города Севастополя в 2018 году	Аудитор Босько Р.Ю., Отдел № 1	II квартал	Информация
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
19	Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Севастополя за 2018 год	Председатель Кокарева Ю.В., Отдел № 1	I квартал	Информация
20	Реализация мероприятий плана по противодействию коррупции на 2019 год	Заместитель Председателя Середа Н.В., ОЮИО, Комиссия по служебному поведению	I-IV квартал	Проводится
21	Реализация мероприятий плана повышения квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты города Севастополя на 2019 год	Заместитель Председателя Середа Н.В., ОЮИО	I-IV квартал	Проводится
22	Реализация мероприятий плана работы Совета КСО в Южном федеральном округе	Председатель Кокарева Ю.В., ОЮИО	I-IV квартал	Проводится
23	Реализация мероприятий плана работы комиссии по правовым вопросам Совета КСО при Счетной палате Российской Федерации	Председатель Кокарева Ю.В., ОЮИО	I-IV квартал	Проводится
24	Актуализация Регламента, Стандартов организации деятельности и Стандартов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля Контрольно-счетной палаты города Севастополя, методических документов	Заместитель Председателя Середа Н.В., ОЮИО	I-IV квартал	Проводится
25	Реализация планов по внутреннему финансовому контролю / внутреннему финансовому аудиту	Начальник отдела – главный бухгалтер Коваленко Н.В. / Начальник отдела № 3 Ермолаева Н.В.	I-IV квартал	Проводится
26	Реализация плана-графика закупок	Председатель Кокарева Ю.В., Контрактный управляющий, Единая комиссия в сфере закупок, приемочная комиссия	I-IV квартал	Проводится

‍План работы на 2019 год утвержден постановлением Коллегии от 25.12.2018 № 48.

Изменения вносились постановлениями Коллегии от 07.03.2019 № 7, от 28.06.2019 № 23, от 25.07.2019 № 29, от 31.07.2019 № 31, от 17.09.2019 № 41

II. Внеплановые контрольные мероприятия:

‍

‍1. «Проверка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах Государственному автономному учреждению города Севастополя “Севастопольская телерадиокомпания“», проведено на основании постановления Коллегии от 19.02.2019 № 5.

‍

От