В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты города Севастополя (далее – КСП города Севастополя) на 2023 год проведен мониторинг и анализ исполнения федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» за 2022 год (далее – ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя», Программа).
Анализ (мониторинг) реализации мероприятий Программы включал анализ финансового обеспечения, утвержденного в соглашениях, заключенных с Минстроем РФ на 2022 год, в государственных программах города Севастополя и в сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2022, а также кассовое исполнение бюджета города Севастополя по программным расходам в рамках Программы в 2022 году.
С целью реализации государственной политики регионального развития по сокращению различий в уровне и качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих в различных регионах, а также в городах и сельской местности, сокращению различий в уровне социально-экономического развития регионов, достижению необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех населенных территорий Российской Федерации на период 2022 – 2025 годов в Программе утверждены предельные объемы финансирования для города Севастополя в размере 93 494,4 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 88 560,2 млн рублей (или 94,7%), из них остатки прошлых лет 1 569,2 млн рублей; средств бюджета города Севастополя – 4 934,2 млн рублей (или 5,3%).
Правительством Севастополя с Минстроем России заключено 11 соглашений на 2022 год о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя». В течение 2022 года в соглашения изменения вносились 66 раз.
Соглашениями по состоянию на 31.12.2022 объемы финансирования предусмотрены по 103 объектам капитальных вложений и 5 мероприятиям, реализуемым в рамках ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя», в сумме 27 487,5 млн рублей, в том числе:
– на проведение ПИР по 25 объектам, объем финансового обеспечения составляет 295,8 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета 281,0 млн рублей, или 1,1%;
– на проведение СМР по 74 объектам, объем финансового обеспечения на эти цели составляет 21 448,4 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 20 376,0 млн рублей, или 78%;
– на проведение работ по реконструкции 13 объектов. Объем финансового обеспечения составляет 3 919,6 млн рублей или 14,3%.
По 9 объектам объемы финансирования предусмотрены и на ПИР, и на СМР.
На реализацию 5 мероприятий финансирование предусмотрено в объеме 1 823,7 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 732,5 млн рублей, или 6,6%.
По состоянию на 31.12.2022 из 29 объектов, подлежащих к вводу в эксплуатацию в 2022 году, введено 12 объектов (или 41,4%): 4 объекта газоснабжения, 1 объект водоотведения, 3 объекта дорожного хозяйства, детский сад в бухте Казачьей, пожарное депо в с. Терновка на 2 пожарных выезда; ФОК с универсальным игровым залом по ул. Шевченко и филиал кадетского корпуса Следственного комитета РФ.
В 2022 году введены в эксплуатацию 5 переходящих объектов 2020-2021 гг. Не введены в эксплуатацию в 2022 году 4 переходящих объекта 2018-2020 гг. Досрочно в 2022 году введен в эксплуатацию объект 2023 года «Строительство общеобразовательной школы в бухте Казачья».
Согласно плану-графику реализации мероприятий ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя», утвержденному Минстроем России от 29.12.2022, сроки ввода в эксплуатацию с 2022 года на 2023 год перенесены по двум объектам и одному мероприятию, не исполнено одно мероприятие
Утвержденные в СБР бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы в общем объеме 27 487,5 млн рублей распределены между 4 главными распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС) в следующем соотношении.
Диаграмма (млн рублей)
По состоянию на 31.12.2022 федеральные средства и средства бюджета города Севастополя, направленные на реализацию мероприятий государственных программ города Севастополя в рамках Программы, исполнены в объеме 25 847,2 млн рублей или 94 % от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на реализацию вышеуказанных мероприятий в сводной бюджетной росписи (27 487,5 млн рублей).
С 2018 года наблюдается положительная тенденция к росту кассового исполнения по расходам в среднем на 10,6 п. п. В сравнении с предшествующими годами реализация Программы в 2022 году характеризуется успешными результатами.
Несмотря на рост показателя кассового исполнения по расходам на реализацию мероприятий Программы в абсолютных показателях на 8 067,5 млн рублей (при увеличении уровня кассового исполнения по расходам на 6,7 п. п.) по сравнению с 2021 годом, в 2022 году отмечены нарушения сроков ввода в эксплуатацию 21 объекта, что влечет за собой перенос реализации объектов и мероприятий на более поздний период, и сохранение условий отставания от запланированных темпов повышения уровня социально-экономического развития города Севастополя, в том числе устранения инфраструктурных ограничений инженерной (водообеспечения, газоснабжение) и социальной сферы (ликвидация 2-ой смены в школах и электронной очереди в дошкольные учебные заведения, развитие системы здравоохранения).