В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты города Севастополя (далее – КСП города Севастополя) на 2024 год проведен мониторинг и анализ исполнения федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» за 2023 год (далее – ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя», Программа).
Анализ (мониторинг) реализации мероприятий Программы включал анализ финансового обеспечения, утвержденного в соглашениях, заключенных с Минстроем РФ на 2023 год, в государственных программах города Севастополя и в сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2023, а также кассовое исполнение бюджета города Севастополя по программным расходам в рамках Программы в 2023 году.
С целью реализации государственной политики регионального развития по сокращению различий в уровне и качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих в различных регионах, а также в городах и сельской местности, сокращению различий в уровне социально-экономического развития регионов, достижению необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех населенных территорий Российской Федерации на период на период 2022 – 2026 гг. в Программе утверждены предельные объемы финансирования для города Севастополя в сумме 116 735,0 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 110 616,8 млн рублей (или 94,8%), средств бюджета города Севастополя – 6 118,2 млн рублей (или 5,2%).
Правительством Севастополя с Минстроем России заключено 11 соглашений на 2023 год о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя». В течение 2023 года в соглашения изменения вносились 62 раза.
Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий Программы утверждено в 13 государственных программах города Севастополя.
Соглашениями по состоянию на 31.12.2023 объем финансового обеспечения на реализацию 64 объектов капитальных вложений и 3-х мероприятий (раздел Программы «Прочие нужды») составил 24 376,2 млн рублей, в том числе:
1) на капитальные вложения в размере 21 747,8 млн рублей на следующие виды работ:
– проведение ПИР по 21 объекту. Объем финансового обеспечения – 524,7 млн рублей или 2,2%;
– проведение СМР по 54 объектам. Объем финансового обеспечения – 21 223,1 млн рублей или 90,4%.
2) на реализацию 3 мероприятий раздела «Прочие нужды» – в объеме 1 739,6 млн рублей или 7,4%.
3) восстановление средств субсидий прошлых лет в объеме 888,8 млн рублей, в том числе на капитальные вложения:
– на проведение СМР по 38 объектам в объеме 759,5 млн рублей (или 85,4% от общего объема восстановленных средств Субсидии);
– на проведение ПИР по 4 объектам в объеме 12,3 млн рублей (или 1,4%);
– на проведение мероприятий раздела «Прочие нужды» 117,0 млн рублей (или 13,2%) по одному мероприятию.
Утвержденные в СБР бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы в общем объеме 25 421,5 млн рублей распределены между 3 главными распорядителям бюджетных средств в следующем соотношении.
Диаграмма (млн рублей)
По состоянию на 31.12.2023 федеральные средства и средства бюджета города Севастополя, направленные на реализацию мероприятий государственных программ города Севастополя в рамках Программы, исполнены в объеме 24 204,0 млн рублей или 95,2 % от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на реализацию вышеуказанных мероприятий в сводной бюджетной росписи (25 421,5 млн рублей).
По состоянию на 31.12.2023 с учетом внесенных изменений в части сроков ввода в эксплуатацию объектов из 24 объектов, подлежащих к вводу в эксплуатацию в 2023 году, введено 19 объектов (или 79,2%): 3 объекта газоснабжения, 1 объект водоотведения, 1 объект теплоснабжения, 2 объекта дорожного хозяйства, 1 поликлиника, 4 детских сада, 2 школы, 3 физкультурно-оздоровительных комплексов, 1 ветлечебница и объект «Строительство антенно-мачтовых сооружений и модернизация существующего оборудования».
Согласно плану-графику реализации мероприятий ГП РФ «СЭР РК и г. Севастополя», утвержденному Минстроем России, сроки ввода в эксплуатацию с 2023 года на 2024-2027 гг. перенесены по 25 объектам: на 2024 год по 20 объектам, в том числе по двум школам, детской поликлинике, подстанции скорой помощи; на 2027 год по 5 объектам. Все объекты теплоснабжения.
Из двух мероприятий раздела «Прочие нужды», запланированные на 2023 год, одно исполнено. Второе перенесено на 2024 год в связи с отсутствием утвержденного Генплана города Севастополя.
В 2023 году нарушены сроки ввода в эксплуатацию по 5 объектам и осуществлен перенос по 25 объектам на более поздний период, что приводит к отставанию от запланированных темпов повышения уровня социально-экономического развития города Севастополя, в том числе устранения инфраструктурных ограничений инженерной (водообеспечения, теплоснабжения) и социальной сферы (ликвидация 2-ой смены в школах, развитие системы здравоохранения).
В адрес Законодательного Собрания города Севастополя и Губернатора города Севастополя направлен Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия.