Контрольно-счетной палатой города Севастополя на основании пункта 22 плана работы на 2018 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие “Анализ (мониторинг) исполнения бюджета города Севастополя” за I квартал 2018 года.
Основные характеристики бюджета, утвержденные по доходам в объеме 35 673 674,5 тыс. руб., исполнены в объеме 5 481 137,5 тыс. руб., по расходам – в объеме 39 569 698,5 тыс. руб., исполнены в объеме 5 419 752,0 тыс. руб., что составляет 15,4 % и 13,7 %, соответственно.
По сравнению с январем – мартом 2017 года поступления в доход бюджета города Севастополя за отчетный период увеличились на 1 641 943,1 тыс. руб. или на 42,8 %, с одновременным увеличением расходной части бюджета на 1 608 534,0 тыс. руб. или на 42,2 %. Таким образом, профицит, сложившийся по результатам исполнения бюджета
в 1 квартале 2018 года, составил 61 385,5 тыс. руб., при сложившемся в аналогичном периоде 2017 года профиците в размере 27 976,4 тыс. рублей.
По сравнению с январем-мартом 2017 года в анализируемом периоде изменение структуры доходов бюджета характеризуется увеличением доли безвозмездных поступлений с 38,7% до 51% (на 12,3 %) в общем объеме доходов бюджета города Севастополя и соответствующим сокращением доли налоговых и неналоговых платежей с 61,3% до 49%.
Исполнение бюджета города Севастополя по расходам составило 5 419 752,0 тыс. руб., или 13,7 % от утвержденных бюджетных назначений. Уровень января – марта 2017 года превышен на 1 608 534,0 тыс. руб. или на 42,2 %.
Фактическое исполнение расходов бюджета по состоянию на 1 апреля 2018 года (5 419 752,0 тыс. руб.) сложилось ниже предусмотренного кассовым планом показателя на соответствующую дату на 1 055 971,7 тыс. руб. или на 16,3 %.
В январе – марте 2018 года из резервного фонда было выделено 23 471,1 тыс. руб., что составляет 23,5% от утвержденных бюджетных назначений. Из них освоено 5 491,1 тыс. руб., что составляет 5,5 % от утвержденных годовых бюджетных назначений и 23,4 % от выделенных к освоению в январе – марте 2018 года средств.
Результаты экспертно-аналитического мероприятия направлены в Законодательное Собрание города Севастополя.